开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（一）制定本单位的教育发展规划。

　　（二）负责本单位的教育教学管理，规范办学行为，开展质量监测和教学水平评估，全面提高职业教育办学、质量。

　　（三）负责本学校的学籍管理，教育教学资产和资源的管理。

　　（四）建立健全校本教研，定期开展教研和培训活动。

       （五）负责本单位年度教育经费预算编制及收支管理。

       （六）协助县教体局加强本单位教职工队伍管理，做好教职工晋级、晋职，评优，考核工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（1）开云足彩app下载官网职业中等专业学校内设5个机构：教导处、政教处、总务处、招就处、党建办公室。

　　（2）人员编制

　　本单位现有财政供养人员177人，其中在职172人，遗属供养5人。编制人数157人，其中事业编制155人，工勤编制2人。在校学生3044人，其中寄宿生3044人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网职业中等专业学校独立预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入5601.30万元，其中财政拨款3701.30万元，政府性基金1700万元。

　　2022年支出5601.30万元。较2021年增长48.27%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出2100.2486万元，较2021年增加14.66%。主要原因是2022年4月调整工资标准，职工工资支出增加。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出1604.05万元，较2021年增加484.32万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出3672.46万元，较2021年增加28.73%。主要原因是国家对职业教育支持力度加大，中职免学费与助学金支出加大现代职业教育质量提升资金增加。

　　2．社会保障和就业支出28.84万元，较2021年减少180.34万元。主要原因是退休人员工资由社保部门进行预算发放。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　2022年本单位非税收入200万元，较2021年增长100万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额100万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：20万元，较2021年增加80%。

　　6.会议费：1万元，较2021年增长0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金1599.93万元，本年度一般公共预算项目支出99.93%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2022年绩效目标表.xls