开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

　　8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位核定编制28人，现有在职职工35人，其中事业专技32人，（其中特岗3人）；退休职工 13人，遗嘱供养5人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网中原初级中学本级。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入798.53万元，其中财政拨款798.53万元。

　　2022年支出798.53万元。较2021年增长46.78%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出464.37万元，较2021年增加12.85%。主要原因是2022年人员工资增加。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出334.16万元，较2021年增加306.36万元。其中义务教育公用经费36.15万元，上级专项（综合教学楼）投资250万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出772.46万元。

　　2．社会保障和就业支出20.67万元，较2021年增加14.6%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：1.8万元，较2021年减少28%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金334.16万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中原初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网中原初级中学2022年绩效目标表.xls