开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，立足本县本园发展实际，切实落实《幼儿园教育指导纲要》和县局教育目标管理细则，以“让幼儿在游戏中学会生活的本领，养成优良的品质，锻炼强健的体魄”为办园目标。依法办园、规范管理、科学施教，积极构建育人新理念，探索保教新方法，初步探索形成了“以游戏为基本活动，培养幼儿良好行为习惯和个性品质”的保教特色。

　　2、根据县级人民政府制定的学前教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的保教事业发展规划。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本园的干部和教师进行管理，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高保教质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　4、按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网幼儿园下设党务、园务处、教务处、总务处、妇委会、工会。现有在职教师103人，退休教师4人；学生995人。

　　三、部门决算单位构成：

　　开云足彩app下载官网幼儿园部门预算包括：开云足彩app下载官网幼儿园本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1370.39万元，其中财政拨款1370.39万元。

　　2022年支出1370.39万元。较2021年1122.70万元增长247.69万元，增长22.06%。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出1174.12万元，较2021年983.08万元增长191.04万元，增长19.44%。增长主要原因是人员增加，部分人员职称等级提高,工资标准上调。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出196.27万元，较2021年102.18万元增加94.09万元，增长92.1%。增加原因是本年项目安排增多。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．2022年教育支出1348.44万元，较2021年1020.52万元增长327.92万元，增长32.1%。主要原因是人员工资增加。

　　2．2022年社会保障和就业支出21.95万元，较2021年126.41万元减少了104.47万减少82.64%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　本年无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　（一）三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，无公务接待。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2022年4.5万元，较2021年7.44万元减少4.94万元减少39.52%，减少原因是培训次数减少。

　　6.会议费：0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金196.27万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网幼儿园2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网幼儿园2022年绩效目标表.xls