开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网华夏未来天人智慧幼儿园是县委、县政府为解决县城西区适龄儿童就近入园问题，与天士力控股集团签约引进的一所小区配套幼儿园，是“天津华夏未来天人智慧幼儿园”在甘肃授权开办的一所示范园。2021年9月1日开始招生，是一所集体现代化，正规化，优美化于一体的日托园。为镇原幼儿教育提供了400多个学位，有效缓解了县城西区适龄孩子就近入园难题，免除了家长一日四次来园接送孩子的奔波之苦，安全、舒适、细致的保育服务，解决了家长的后顾之忧，使家长能够全情投入自身事业，解放了劳动力，增加家庭收入，赢得了家长和社会的一致好评。

　　二、机构设置

　　根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构园长1名、专任教师30名。副园长2名，保教、园务、总务主任各1名，均由专任教师兼任。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网华夏未来天人智慧幼儿园本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计306.25万元、支出总计306.25万元。收入较上年决算数增加306.25万元、增长100%，主要原因是：我园是2021年9月新建园，上年度没有数据；支出较上年决算数增加306.25万元，增长100%,主要原因是：我园是2021年9月新建园，上年度没有数据。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计306.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.25万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计306.25万元，其中：基本支出170.19万元，占55.57%；项目支出136.07万元，占44.43%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计306.25万元、支出总计306.25万元。与2020年相比，财政拨款收入增加306.25万元，增长100%，主要原因是：我园是2021年9月新建园，上年度没有数据；支出增加306.25万元，增长100%，主要原因是：我园是2021年9月新建园，上年度没有数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出306.25万元，较上年决算数增加306.25万元，增长100%，原因是：我园是2021年9月新建园，上年度没有数据。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出 年初预算数为306.25万元，支出决算为306.25万元，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是单位无此项目预算。

　　3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，原因是单位无此项目预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出306.25万元。其中：人员经费166.72万元，较上年决算数增加166.72万元，增长100%，主要原因是我园是2021年9月新建园，上年度没有数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金支出等。公用经费3.47万元，较上年决算数（增加）减少-3.47万元，（上升）100%，主要原因是我园是2021年9月新建园，上年度没有数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计78.2万元，其中：政府采购货物支出78.2万元。授予中小企业合同金额78.2万元，占政府采购支出总额的100%，

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余0辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金136.07万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数136.07万元，执行数136.07万元，完成预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网华夏未来·天人智慧幼儿园2021年度部门决算公开表.XLS