开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2、负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

　　3、指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　4、负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　5、负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　6、负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置

　　我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

　　（1）机构情况  开云足彩app下载官网开边九年制学校4个内设机构，党建办公室、教务处、政教处、总务处。

　　（2）人员情况  本单位有人员105人，其中在职77人，非在职28人，其中遗属供养7人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算包括开云足彩app下载官网开边九年制学校本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1356.01万元、支出总计1371.35万元。收入较上年决算数减少208.78万元、减少13.34%，主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员工资减少；支出较上年决算数减少194.8万元，减少12.44%,主要原因是：学生人数减少，教育经费减少，教师人数减少，人员工资减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1356.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1371.35万元，其中：基本支出1160.74万元，占84.64%；项目支出210.61万元，占15.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1356.01万元、支出总计1371.35万元。与2020年相比，财政拨款收入减少208.78万元、减少13.34%，主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员工资减少；支出减少194.8万元，减少12.44%,主要原因是：学生人数减少，教育经费减少，教师人数减少，人员工资减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1371.35万元。收入较上年决算数减少208.78万元、减少13.34%，主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，人员工资减。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出 年初预算数为904.31万元，支出决算为1356.30万元，完成年初预算的149.98%,决算数大于预算数的主要原因人员工资、津补贴增加。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为204.31万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的7.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，教师人数减少。

　　3.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.74万元。其中：人员经费1060.92万元，较上年决算数减少225.77万元，减少17.55%，主要原因是教师人数减少，人员工资减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费99.82万元，较上年决算数增加17.42万元，上升21.14%，主要原因是物价上涨各种费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆(含已移交、报废、拍卖车辆1辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计5.051万元，其中：政府采购货物支出5.051万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其中：厅属事业单位0辆车，其中1辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金210.61万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　8个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数89.16万元，决算执行数210.61万元，完成预算的236.22%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网开边九年制学校2021年度部门决算公开表.XLS