开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目的。

　　2、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　3、本单位负责培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，学历教育和相关职业培训。

　　4、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

　　5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

　　二、机构设置

　　本单位现有财政供养人员177人，其中在职172人，遗属供养5人。

　　本单位下设行政办公室、教导处、政教处、成教办、总务处、党建办、教研室六个处室。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　2021年度部门决算为开云足彩app下载官网职业中等专业学校本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计6187.94万元、支出总计6187.94万元。收入较上年决算数增加2471.88万元、增长39.95%，主要原因是：2021年基建项目支出增加 ；支出较上年决算数增加2299.15万元，增长37.16%,主要原因是：2021年基建项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计6187.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4950.46万元，占 80%；政府性基金预算财政拨款收入1080.23万元，占17.46%；事业收入157.25万元，占2.54%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计6187.94万元，其中：基本支出2698.00万元，占43.60%；项目支出3489.94万元，占56.40%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计4950.46万元、支出总计4950.46万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1378.49万元，增长27.85%，主要原因是：2021年政府加大对职业教育的投入，项目支出增加；办学规模增大，学生人数增加，致使基本支出增加；支出增加1205.76万元，增长24.36%，主要原因是政府加大对职业教育的投入，项目支出增加；办学规模增大，学生人数增加，致使基本支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4950.46万元，较上年决算数增加1205.76万元，增长24.36%，原因是：政府加大对职业教育的投入，项目支出增加；办学规模增大，学生人数增加，致使基本支出增加。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出：年初预算数为2620.65万元，支出决算为5095.67万元，完成年初预算的194%,决算数大于预算数的主要原因2021年调整职工取暖补贴，致使工资与福利支出增加；2021年学生人数增加，日常公用经费增加；2021年基建项目支出增加。

　　2.社会保障和就业支出：年初预算数为388.92万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的3.09%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资转入社保发放。

　　3.农林水支出：年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2540.75万元。其中：人员经费2028.8万元，较上年决算数减少62.38万元，减少3.07%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费511.95万元，较上年决算数增加24.88万元，上升4.86%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为36万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的34%,决算数小于预算数的主要原因是培训费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，

　　3.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆(含已移交、报废、拍卖车辆1辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：厅属事业单位0辆车，其余1辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度政府性基金收入1080.23万元，全部使用政府性基金安排的支出（科技楼建设项目）。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2396.96万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2396.96万元，执行数2396.96万元，完成预算的100%。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位对中职免学费，助学金，女生公寓楼项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2021年度部门决算公开表.XLS