开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　（2） 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

　　（3）负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　（4）负责本镇土教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　（5）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网三岔镇中心小学所辖小学12所，公立幼儿园1所。三岔镇中心小学、三岔镇桃李小学、三岔镇大原小学、三岔镇董渠小学、三岔镇吕马岔小学、三岔镇周家庄小学、三岔镇肖园子小学、三岔镇米家川小学、三岔镇寺庄湾小学、三岔镇榆杨湾小学、三岔镇安岔小学、三岔镇中心幼儿园。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计2026.12万元、支出总计2026.12万元。收入较上年决算数减少170.27万元、减少8.52%，主要原因是：基建项目减少；支出较上年决算数减少148.20万元，减少7.41%,主要原因是：基建项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1925.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1925.97万元，占 100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1999.55万元，其中：基本支出1682.11万元，占84.12%；项目支出317.44万元，占 15.88%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2026.12万元、支出总计2026.12万元。与2020年相比，财政拨款收入减少170.27万元，减少8.52%，主要原因是：基建项目减少；支出减少148.20万元，减少7.41%，主要原因是基建项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1925.97万元，较上年决算数减少270.42万元，减少12.31%，原因是：基建项目减少。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出 年初预算数为1466.65万元，支出决算为1959.82万元，完成年初预算的133.63%决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2.社会保障和就业支出 年初预算数为150.51万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的2.64%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨付养老资金及医疗保险等增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.11万元。其中：人员经费1510.38万元，较上年决算数减少84.46万元，减少5.30%，主要原因是当年有退休和调出人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费171.73万元，较上年决算数减少67.91万元，下降28.34%，主要原因是在校就读学生减少，随班就读学生减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年“三公”经费为0万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用本年支出为0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费本年支出为0元。

　　3.公务接待费本年支出为0元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　本年支出为0元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行支出为0万元。机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、设备购置等费用。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育补助农村学生营养改善计划、乡村教师生活补助资金、绩效工资、特岗教师、乡村代课教师养老补助、义务教育学校炊工工资、义务教育小伙房改造专项、保教费（省级）申报表9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1734.79万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　9个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1734.79万元，执行数1925.97万元，完成预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网三岔镇中心小学2021年度部门决算公开表.XLS