| 索引号： | 3070211020000033000000/2023050900000022 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-01-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算决算 |
镇原中学2023年部门预算公开
一、 部门主要职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。
2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。
3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。
4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。
5、为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才。
6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。
7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。
8、管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件。
二、机构设置及人员情况
我单位为教育事业单位，其基本情况如下：镇原中学成立于1941年，是市级示范性独立高中。为正科级全额拨款事业单位，隶属县教育局管理。单位共有内设机构7个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、教研室、电教中心。 本单位现有事业编制204人，实有在职人员212人，其中：事业人员204人，引导生8人。遗属供养11人。
三、 部门预算单位构成
镇原中学本级预算。
四、部门预算指标注解
（一）预算收支增减变化情况说明
2023年预算支出4573.40万元，较2022年3441.49万元增加1131.91万元，增加32.89%。增加的主要原因是教育经费及人员经费增加。
（二）基本支出
2023年基本支出3655.87万元，较2022年增加567.95万元，增加18.39 %。增加主要原因是人员经费增加。
（三）项目支出
2023年项目支出710.95万元，较2022年增加557.84万元。增加主要原因是普通高中改善办学条件专项310万元、公用经费增加。
（四）政府支出情况说明
1．教育支出3915.37万元，较2022年增长726.98万元，增长22.80%。增加主要原因是教育经费及项目支出增加。
2.社会保障和就业支出316.04万元，较2022年增加263.40万元。增加主要原因是职工养老保险及工伤保险支出。
3.卫生健康支出123.99万元，较2022年增加123.99万元。增加主要原因是去年由相关单位统一预算。
4.住房保障支出218万元，较2022年增加218万元。增加主要原因是去年由相关单位统一预算。
（五）机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费0万元，较2022年0万元，减少0万元。
（六）专户收入
2023年专户收入206.58万元。
（七）国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，价值29.3万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（八）预算绩效管理情况说明
涉及项目4个，资金710.95万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。
五、部门一般性支出财政拨款情况
(一)三公经费预算
1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。
2.公务接待0万元，较2022年无变化。
3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。
（二）政府采购预算
4.采购预算金额56万元。
（三）其他经费预算
5.培训费：15万元，较2022年减少12万元，减少率16.67%。
6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、部门预算支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
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