开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、制定本单位的教育发展规划。

　　2、负责本单位的教育教学管理，规范办学行为，开展质量监测和教学水平评估，全面提高职业教育办学质量。

　　3、负责本学校的学籍管理，教育教学资产和资源的管理。

　　4、建立健全校本教研，定期开展教研和培训活动。

　　5、负责本单位年度教育经费预算编制及收支管理。

　　6、协助县教体局加强本单位教职工队伍管理，做好教职工晋级、晋职，评优，考核工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位现有财政供养人员192人，其中在职170人，退休人员17人，遗属供养5人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网职业中等专业学校独立决算

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出4853.88 万元，较2022年5599.53 万元减少745.65万元，减少13.32%。减少的主要原因是政府性基金拨款减少。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2891.31万元，较2022年增加789.94万元，增加37.60 %。增加主要原因是人员经费标准增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出1872.57万元，较2022年减少1426.71万元。减少主要原因是2023年未安排政府性基金。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出4202.28万元，较2022年增长532万元，增长14.50%。增加主要原因是办学规模扩大，学生人数增加。

　　2.社会保障和就业支出231.07万元，较2022年增加12万元。增加主要原因是职工养老保险增加。

　　3.卫生健康支出93.62万元，较2022年增加10万元。增加主要原因是2023年医疗保险执行标准提高。

　　4.住房保障支出164.61万元，较2022年增加4.04万元。增加主要原因是缴费基数提高。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年专户收入162.30万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，价值15.25万元，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目5个，资金1872.57万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额700万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：19万元，较2022年7万元，增加率54%。

　　6.会议费：3万元，较2022年减少0.03万元，减少率0.01%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2023年绩效目标表.xls