开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2.对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5.为高校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置及人员情况

　　学校下设综合办、党支部、教务处、政教处、保卫处、总务处、共青团、工会妇联，教学班32个，在校学生1468人，教职工167人，退休44人，遗属供养14人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网屯字中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出4104.06 万元，较2022年2918.13 万元增加1185.93万元，增加40.17%。增加的主要原因是当年预算增加普通高中改善办学条件项目590.8万，生均经费预算增加，职工人均收入增加等。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出3007.20万元，较2022年增加561.37万元，增加22.91 %。增加主要原因是职工基本工资增加，社会保险部分支付增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出948.02万元，较2022年增加664.67万元。增加主要原因是增加普通高中改善办学条件项目590.80万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出3424.82万元，较2022年增长700.29万元，增长25.70%。增加主要原因是人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出257.32万元，较2022年增加200.85万元。增加主要原因是2023年养老保险等社会保障缴费由学校预算。

　　3.卫生健康支出99.00万元，较2022年增加16.89万元。增加主要原因是2023年医疗保险由学校预算。

　　4.住房保障支出174.07万元，较2022年增加18.25万元。增加主要原因是2023年住房公积金由学校预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）专户收入

　　2023年专户收入148.85万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金946.80万元，占2023年度一般公共预算项目支出99.87%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年减少2万，原因是上交机关事务局一辆车，校车维护检测费用列入其他交通费。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：12万元，较2022年增加7万元，增加140%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网屯字中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网屯字中学2023年绩效目标表.xls