开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（二）积极办好本镇的高中教育和义务教育，促进各类教育协调发展。

　　（三）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（四）组织开展本镇学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（五）本单位负责开云足彩app下载官网三岔中学的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发职工工资表，并下发工资明白表。

　　二、机构设置及人员情况

　　（1）学校下设综合办、党支部、教务处、政教处、保卫处、教研室总务处、共青团、工会妇联，教学班40个，在校学生1709人.

　　（2）人员编制

　　开云足彩app下载官网三岔中学在职教职工158人，其中在编人员138人，非在编16人，特岗4人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人，遗属供养5人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网三岔中学本级预算

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出3270.62万元，较2022年2550.05万元增加720.57万元，增加22%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2794.92万元，较2022年增加593.9万元，增加21.89%，增加主要原因是增加社保费用。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出475.70万元，较2022年增加143.99万元。增加主要原因是主要生均经费和助学金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出2834.08万元，较2022年增长332.15万元，增长12.08%。增加主要原因是人员经费及学校硬件建设增加。

　　2.社会保障和就业支出206.74万元，较2022年增加175.94万元。增加主要原因是机关事业养老保险增加。

　　3.卫生健康支出83.31万元，较2022年增加43.59万元。增加主要原因是事业单位人员医疗保险费用增加。

　　4.住房保障支出146.49万元，较2022年增加12.38万元。增加主要原因是事业单位人员住房公积金增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年0万元。

　　（六）专户收入

　　2023年专户收入85.33万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，价值20万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目6个，资金475.7万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：11万元，较2022年增加1万元，增加率9.1%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网三岔中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网三岔中学2023年绩效目标表.xls