开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1．贯彻执行国家教育方针政策法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2．对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3．加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4．组织专业技术人员的培养考核奖惩职称评聘继续教育等工作。

　　5．为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6．与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7．加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全健康高尚的育人环境。

　　8．管理学校校产设备经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置及人员情况

　　孟坝中学编制160人，其中事业编制160人，设校长1人，副书记1人，副校长3人，处室主任5人。在职163人，其中专职正式教师160人，工勤3人。退休28人，遗属供养17人。在职人员中正高11人，高级58人，中级63人，初级28人，中级工3人。学生1476人。学校设有教导处、政教处、总务处、保卫处、校长办公室、团委、党支部等机构，机构健全，制度完善，人员结构合理，教育教学质量稳步上升。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网孟坝中学属本级独立预算单位。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入3384.42万元，其中财政拨款3245.07万元。

　　2023年支出3384.42万元。较2022年2703.4万元增长了681.02万元，增加25.19%。

　　(二)基本支出

　　2023年基本支出2700.55万元，较2022年增加516.43万元，增加20.76%。主要原因是在职职工工资增加。其中高中生均公用经费223.86万元，主要用于学校日常运行。

　　(三)项目支出

　　2023年项目支出380.44万元，较2022年增加164.55万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出3886.17万元，较2022年增加380.57万元，增加13.09%。主要原因在职职工工资增加。

　　2．社会保障和就业支出237.99万元，较2022年增加40.49万元，减少20.50%。主要原因是工资基数增加。

　　3.卫生健康支出94.36万元，较2022年增加94.36万元，增加原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出165.91万元，较2022年增加165.91万元，增加原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　(六) 专户收入

　　2023年专户收入139.35万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额26万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：14万元，较2022年增加5.24万元，增加59.68%。

　　6.会议费：0万元，较2022年0万元增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金379.22万元，本年度一般公共预算项目支出99.68%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网孟坝中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝中学2023年绩效目标表.xls