开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　本单位为执行事业单位财务会计制度的开云足彩app下载官网莲池小学，主要职责是教书育人。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位实有人数80人，编制人数72人 ，8人为引导生。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网莲池小学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出1491.35 万元，较2022年870.08 万元增加621.27万元，增加71%。增加的主要原因是新建学校规模扩大，师资和学生数量增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1076.49万元，较2022年增加250.41万元，增加30 %。增加主要原因是学校规模扩大，教师数增多。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出414.86万元，较2022年增加370.86万元。增加主要原因是2023年有新增建设项目。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出1491.35万元，较2022年增长590.70万元，增长65.52%。增加主要原因是新建学校规模扩大，师资和学生数量增加。

　　2.社会保障和就业支出87.7904万元，较2022年增加

　　10万元。增加主要原因是增加原因职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出37.4484万元，较2022年增加17万元。

　　增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出65.8428万元，较2022年增加3.57万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金414.86万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额3.024万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：3.8万元，较2022年增加0.9万元，增加率31%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网莲池小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网莲池小学2023年绩效目标表.xls