开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育体育发展工作的方针、政策和法规，执行地方性教育体育工作法规和规章制度。

　　2.做好教育体育协调实施工作。

　　3.统筹管理本单位工作经费；加强对“义保”经费及其它教育经费的管理与使用，依法在教育内部开展财务审计。

　　4.贯彻学校的教学基本要求；贯彻执行中小学教学用书的征订工作；探索做好各类教育教学改革。

　　5.规划学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　6.管理教师工作，统筹规划本校队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　7.负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　8.指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　9.承办县教育局及县委县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为教育事业单位，隶属开云足彩app下载官网教育局管理，属独立预算单位。内设办公室、教务处、政教处、总务处4个处室。

　　本单位共有人员73人，其中在职72人，退休人员1人。事业单位身份人员69人，项目人员3人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出1365.77万元，较2022年1123.9241万元，增加241.8459万元，增加21.52%。增加的主要原因是职工工资及保险增长。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1147.79万元，较2022年919.79增加228万元，增加24.79%。增加主要原因是职工保险及住房公积金增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出217.98万元，较2022年204.14万增加13.84万元。增加主要原因是特岗教师五险一金及薄改项目增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出1181.83万元，较2022年增长57.91万元，增长5.2%。增加主要原因是职工工资增长。

　　2.社会保障和就业支出85.90万元，较2022年增加85.90万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出35.54万元，较2022年增加35.54万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出62.50万元，较2022年增加62.50万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年无变化。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金215.55万元，占2023年度一般公共预算项目支出98.89%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额20万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：4.41万元，较2022年3.8万元增加0.61万元，增加率16.05%。

　　6.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2023年绩效目标表.xls