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　　开云足彩app下载官网南区幼儿园2023年部门预算公开

　　一、部门主要职责

　　（一）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　（二）负责学校的统筹规划和协调管理，推进幼儿教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受学前教育。

　　（三）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　（四）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　（五）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　（六）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　（七）承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网南区幼儿园在职人数53人，均为事业人员，无离退休人员无。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网南区幼儿园本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出848.61万元，较2022年817.37万元增加31.23万元，增加0.37%。增加的主要原因是工资调标增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出580.34万元，较2022年增加156.91万元，增加27 %。增加主要原因是工资调标增加，免补保教费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出268.27万元，较2022年减少105.13万元。减少的主要原因是大型基建项目已完工。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出745.50万元，较2022年增长322.07万元，增长76.06%。增加主要原因是工资调标增加、人员增加，学前教育公用经费增加、人员增加。

　　2.社会保障和就业支出52.15万元，较2022年增加52.15万元。增加主要原因是职工基本养老保险单位缴费纳入预算。

　　3.卫生健康支出18.474万元，较2022年增加18.474万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费纳入预算。

　　4.住房保障支出32.4828万元，较2022年增加32.4828万元。增加主要原因是职工住房公积金单位缴费纳入预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年无变化。

　　（六）非税收入

　　无。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金268.27万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额10.27万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：4.3万元，较2022年增加3.3万元，减少率330%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网南区幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南区幼儿园2023年绩效目标表.xls