开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，立足本县本园发展实际，切实落实《幼儿园教育指导纲要》和县局教育目标管理细则，以“让幼儿在游戏中学会生活的本领，养成优良的品质，锻炼强健的体魄”为办园目标。依法办园、规范管理、科学施教，积极构建育人新理念，探索保教新方法，初步探索形成了“以游戏为基本活动，培养幼儿良好行为习惯和个性品质”的保教特色。

　　2、根据县级人民政府制定的学前教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的保教事业发展规划。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、按照上级有关部门的规定，负责对本园的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网幼儿园下设党务、园务处、教务处、总务处、妇委会、工会。现有在职教师100人，退休教师7人；学生763人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网幼儿园本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出1703.91万元，较2022年1370.40万元，增加333.51万元，增加24.34%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1573.20万元，较2022年增加1174.13万元，增加399.07万元，增加33.99 %。增加主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出130.71万元，较2022年增加196.27万元，减少65.56万元，减少33.4 %。减少主要原因是项目建设资金减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出1435.32万元，较2022年增长86.88万元。增加主要原因是人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出 125.88万元，较2022年增加6.58万元。增加主要原因是职工基本养老保险单位缴费纳入预算。

　　3.卫生健康支出51.74万元，较2022年增加3.25万元。增加主要原因是增加主要原因是职工医疗保险单位缴费纳入预算。

　　4.住房保障支出90.98万元，较2022年增加5.36万元。增加主要原因是职工住房公积金单位缴费纳入预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年0万元，减少0万元，增长0%。

　　（六）非税收入

　　2023年无非税收入。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目2个，资金130.71万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额20万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：6.6万元，较2022年增加2.1万元，增加率46.67%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网幼儿园2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网幼儿园2023年绩效目标表 .xls