开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网城关镇中心小学是庆阳市开云足彩app下载官网教育局的下属小学，除了搞好中心小学的教育教学工作外，还承担着城关镇其他小学和幼儿园的管理和指导工作。主要职责是:贯彻执行国家教育、财政、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能；沟通协调县级教育行政部门、镇政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系；对学校管理过程的基本环节进行监督；对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制；发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面；要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作进行考评。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位共有下属单位23个，分别是：许河湾、东关、高庄、祁川、富坪、金龙、路坡、路沟、七里河、小岘、原郑等12所小学、11所幼儿园。本年度我单位246人，其中在职139人，退休人员82人，遗属供养15人，定额补助人员10人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网城关镇中心小学预算包括：许河湾、东关、高庄、祁川、富坪、金龙、路坡、路沟、七里河、小岘、原郑等11所小学、许河湾、高庄、祁川、路坡、路沟、七里河、原郑、上马台、蓝精灵、蓝精灵二园、金点童趣、城关镇中心幼儿园等12所幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出3001.91万元，较2022年5553.33 万元减少2551.42万元，减少45.94%。减少的主要原因是项目投入减少。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2475.41万元，较2022年增加604.45万元，增加32.3 %。增加主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出526.50万元，较2022年减少3155.87万元。减少主要原因是东关幼儿园和东关小学基建基本完成，投入资金减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出2578.63万元，较2022年减少2900.02万元，减少52.9%。增加主要原因是东关幼儿园和东关小学基建基本完成，投入资金减少。

　　2.社会保障和就业支出 212.28万元，较2022年增加137.9万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出76.5万元，较2022年增加76.5万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出134.50万元，较2022年增加134.5万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成0万元。

      （七）国有资产占用情况说明

        本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      （八）预算绩效管理情况说明

 涉及项目6个，资金526.50万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：15.875万元，较2022年增加10.275万元，增加率223.37%。

　　6.会议费：0万元

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网城关镇中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网城关镇中心小学2023年绩效目标表.xls