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　　一、部门主要职责

　　1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

　　2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　方山乡中心小学下辖12所小学、1所中心幼儿园、1所教学点。现有学生447名（其中：小学学生326名，幼儿121名）。在职教师71名，离退休教师47名，遗属供养12名。

　　三、部门预算单位构成

　　我单位部门预算按中心小学统一上报。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算收入2010.44万元，其中财政拨款2010.44万元。

　　2023年预算支出2010.44万元。较2022年1175.39万元增加835.05万元，增长41.53%，减少的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

　　(二)基本支出

　　2023年基本支出1202.97万元，较2022年977.134万元增加225.836万元，增加18.77%。主要原因是职工工资基数、安保人员工资、社会保障缴费增加。

　　(三)项目支出

　　2023年项目支出807.47万元，较2022年198.25万元，增加609.22万元，增加75.44%。主要原因是本年度教育项目专项资金增加，其中城乡义务教育公用经费103.万元，学前教育幼儿减免保教费12万元，幼儿园保教费（收费）1.33万元，主要用于学校开展正常的教育教学。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1815.24万元，较2022年1118.48万元增加696.76万元，增加38.38%。主要原因是建设项目增加。

　　2．社会保障和就业支出105.25万元，较2022年56.90万元增加48.35万元，增加45.93%。主要原因是增加原因职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出32.61万元，较2022年增加32.61万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出57.34万元，较2022年增加57.34万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　本部门2023年无非税收入。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目8个，资金187.59万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额11万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：5.83万元，较2022年4.5万元增加1.33万元，增长29.56%。

　　6.会议费：0万元，较2022年增加0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网方山乡中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网方山乡中心小学2023年绩效目标表.xls