开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2. 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

　　3.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　4.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下达落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。郭原乡中心小学所辖下属单位12个，分别是：郭原乡中心小学、郭原乡张湾教学点、郭原乡景原小学、郭原乡西杨教学点、郭原乡吴堡教学点、郭原乡王沟圈小学、郭原乡唐洼小学、郭原乡郭原教学点、郭原乡王咀教学点、郭原乡南岔教学点、郭原乡春蕾幼儿园、郭原乡中心幼儿园。

　　人员情况：事业编制人数82，在职教师97人，民办退休教师1人，遗属供养5人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网郭原乡中心小学及所辖4所小学，6所教学点和1所中心幼儿园和1所民办幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年支出2016.25万元。较2022年1589.1550万元增加427.1万元，增加21.19%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1667.03万元，较2022年1322.37万元增加344.66万元，增加20.68%。增加的主要原因是工资调标，人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出349.22万元，较2022年266.78万元增加82.44万元。增加23.6%，主要原因是增加52万元为民办实事项目资金。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．2023年教育支出1744.37万元，较2022年1491.63万元增加252.74万元，增加11.1%。主要原因是人员经费增加。

　　社会保障和就业支出135.69万元，较2022年56.62万元增加79.07万元，增加156.84%。主要原因是增加原因职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　卫生健康支出49.38万元，较2022年增加49.38万元，增加原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　住房保障支出86.82万元，较2022年增加86.82万元，增加原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年预计无非税收入

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额10.95万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：6.77万元，较2022年5万元增加1.77万元，增加35.40%。

　　6.会议费：0万元，较2022年0万元无变化。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目6个，资金337.8万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　9、政府性基金支出预算表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

开云足彩app下载官网郭原乡中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网郭原乡中心小学2023年绩效目标表.xls