开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2. 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

　　3.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　4.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下达落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。开边镇中心小学所辖下属单位12个，分别是：开边镇陈坪小学、开边镇甄沟教学点、开边镇张庄教学点、开边镇兰沟教学点、开边镇耿沟教学点、开边镇中心小学、开边镇兰岔小学、开边镇羊千原小学、开边镇王招洼教学点、开边镇白马寺教学点、开边镇张山根教学点、开边镇中心幼儿园。

　　人员情况：事业编制人数92，在职教师92人。临时代课教师6人，民办退休教师3人，遗属供养15人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网开边镇中心小学及所辖4所小学，7所教学点和1所中心幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年支出2085.91万元。较2022年1729.90万元增加356.01万元，增加20.58%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1690.80万元，较2022年1439.24万元增加251.56万元，增加17.48%。增加的主要原因是工资调标，人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出395.11万元，较2022年290.66万元增加104.45万元。增加35.94%，主要原因是增加为民办实事项目资金94.00万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．2023年教育支出1799.33万元，较2022年1663.14万元，增加136.19万元，增加8.19%。主要原因是人员工资增加。

　　社会保障和就业支出146.03万元，较2022年66.76万元，增加79.27万元，增加118.74%。主要原因是增加原因职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　卫生健康支出50.96万元，较2022年增加50.96万元，主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　住房保障支出89.59万元，较2022年增加89.59万元，主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年预计无非税收入

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额18.80万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：6.1万元，较2022年4.06万元增加2.04万元，增加50.25%。

　　6.会议费：0万元，较2022年0万元无变化。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目6个，资金392.15万元，占2023年度一般公共预算项目支出99.25%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2023年绩效目标表.xls