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　　一、部门主要职责

　　1、指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全乡教育教学工作发展规划和计划，拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2、负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

　　3、指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　4、负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　5、负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　6、负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

　　（1）机构情况  本单位所辖小学14所，公立幼儿园1所，民办幼儿园2所。

　　（2）人员情况  本单位在职教职工149人（正式职工137人，代课教师12人），非在职74人（退休人员59人，遗属供养15人）。小学生1463名，幼儿511名。

　　三、部门预算单位构成

　　我单位部门预算按新集镇中心小学上报。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出2766.04万元。较2022年2076.85万元增长33.18%。增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2091.59万元，较2022年1590.4844万元增加31.5%。增加主要原因是人员工资和养老保险缴费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出674.45万元，较2022年486.37万元增加38.67%。增加主要原因是日常公用经费、农村校舍安全保障长效机制补助及综合奖补资金和为民办实事教育项目增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出2434.56万元，较2022年增长414.33万元，增长20.5%。增加主要原因是人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出 164.15万元，较2022年增加107.63万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出60.6636万元，较2022年增加60.6636万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出106.662万元，较2022年增加106.662万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年0万元，减少0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目8个，资金633.10万元，占2023年度一般公共预算项目支出93.87%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：11.60万元，较2022年9.10万元增加2.50万元，增加率27.47%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网新集镇中心小学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新集镇中心小学2023年绩效目标表.xls