开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，严格控制辍学。负责抓好教育教学工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位共有人员158人，其中在职138人.非在职20人，其中退休人员13人，遗属供养7人

　　二、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网孟坝初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出3358.80万元，较2022年2270.80万元增加1088.00万元，增加47.91%。增加的主要原因是人员工资增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2321.94万元，较2022年增加489.19万元，增加26.7 %。增加主要原因是人员工资标准提高。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出1036.86万元，较2022年增加598.81万元,增加21.21 %。增加主要原因是义务教育公用经费列入项目预算。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出2974.84万元，较2022年增长730.38万元，增长32.54%。增加主要原因是人员工资待遇的提升。

　　2.社会保障和就业支出 181.47万元，较2022年增加155.15万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出73.41万元，较2022年增加73.41万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出129.08万元，较2022年增加129.08万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年无非税收入。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金1033.22万元，占2023年度一般公共预算项目支出99.65%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：11万元，较2022年减少1.8万元，减少率16.4%。

　　6.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网孟坝初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝初级中学2023年绩效目标表.xls