开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网南川初级中学是一所初级中学，下设教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、团委、综合办。教职工编制34人，在职35人，专任教师35人，工勤人员0人，退休13人，遗属供养5人。学生329人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网南川初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出741.29万元，较2022年771.16万元减少29.87万元，减少3.87%。减少的主要原因是建设项目资金减少。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出621.81万元，较2022年573.29万元增加48.52万元，增加8.46 %。增加的主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出119.48万元，较2022年197.87万元减少78.39万元。其中城乡义务教育公用经费36.865万元，主要用于保障南川初中2023年正常教育教学活动支出。减少的主要原因是2022年开云足彩app下载官网南川初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目竣工完成。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出631.71万元，较2022年743.88万元减少112.17万元，减少15.08%。减少主要原因是建设项目资金减少、因学生减少公用经费及学生补助减少。

　　2.社会保障和就业支出53.39万元，较2022年27.28万元增加26.11万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出20.37万元，较2022年增加20.37万元，增加原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出35.82万元，较2022年增加35.82万元，增加原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金118.27万元，占2023年度一般公共预算项目支出98.99%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额3万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网南川初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南川初级中学2023年绩效目标表.xls