开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐安全的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果，促进教育优质发展。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学是一所农村初级中学，下设教导处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。教职工编制93人，在职93人，专任教师90人，工勤人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人，遗属供养4人。学生1098人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出2506.73万元，较2022年1486.39万元增加1020.34万元，增加68.65%。增加的主要原因是基本支出增加445.61万元，项目支出增加574.73万元。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1670.21万元，较2022年1224.60万元增加445.61万元，增加36.39 %。增加主要原因一是工资调整职薪兑现正常晋升致使工资福利支出增加；二是增加基本支出预算项目：增加学校安保人员工资10.02万元，职工养老保险单位缴费126.01万元，职工工伤保险单位缴费3.1万元，职工医疗保险单位缴费53.75万元，职工住房公积金单位补贴94.51万元。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出836.52万元，较2022年261.79万元增加574.73万元。增加主要原因是增加义务教育薄弱环节与能力提升补助资金550.00万元。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出2225.65万元，较2022年1459.77万元增长765.88万元，增长52.47%。增加主要原因是工资调整职薪兑现正常晋升致使工资福利正常增加、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金550.00万元，义务教育阶段公用经费14.84万元。

　　2.社会保障和就业支出 132.83万元，较2022年26.63万元增加106.2万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出53.75万元，较2022年增加53.75万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出94.51万元，较2022年增加94.51万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年无变化。

　　（六）非税收入

　　2023年无非税收入。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金836.52万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额24.49万元，主要预算采购办公电脑、校园监控、校园门禁系统、LED电子屏、校舍电脑桌椅、操场路灯、抢答器、校舍腰鼓、舞蹈服装等。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：7万元，较2022年增加1万元，增加率16.67%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网平泉初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网平泉初级中学2023年绩效目标表.xls