开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学为九年义务教育阶段初级中学，事业单位，副科级机构。

　　基本职能如下：

　　（一）贯彻执行党和国家有关教育发展方针、政策和法规，执行地方教育工作法规和规章制度。

　　（二）统筹管理本单位工作经费，加强对义务教育经费及其他教育项目经费的管理与使用。

　　（三）统筹管理基础教育，开展教育教学工作，培育德智体美全面发展的学生，为每个学生的终身发展奠基。

　　（四）贯彻学校的教育教学理念，探索做好教育教学研究、改革和发展。

　　（五）管理教师人事工作，统筹规划本校队伍建设工作，会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　（六）负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　（七）指导推广普通话和规范社会用字工作，发展校本课程，培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　（八）承办教育局及县级各部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）开云足彩app下载官网上肖初级中学为九年义务教育阶段初级中学，设6个内设机构分别为党支部，教导处（教研处），政教处，办公室、总务处、共青团、工会、妇联等。

　　（二）人员编制：开云足彩app下载官网上肖初级中学事业编制88人，在职人数88人，其中事业人员83人，事业工勤人员5人。由养老保险基金发放养老金的退休人员8人，遗属供养2人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学为开云足彩app下载官网教育局下设的二级单位，独立核算。开云足彩app下载官网上肖初级中学部门预算包括：开云足彩app下载官网上肖初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出1578.84 万元，较2022年1454.54万元，增加124.3万元，增加8.55%。增加的主要原因是养老保险和项目资金增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1364.75万元，较2022年1251.25万元增加113.5万元，增加9.07%。增加主要原因是工资正常晋升和职级兑现。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出214.09万元，较2022年203.29万元增加10.8万元。增加主要原因是营养餐等助学金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出1326.57万元，较2022年1430.73万元减少104.16万元，减少7.28%。减少主要原因是教职工人数减少，职工工资福利支出减少。

　　2.社会保障和就业支出118.96万元，较2022年23.82万元增加95.14万元，增加456.96%。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出48.33万元，较2022年0万元增加48.33万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出84.98万元，较2022年0万元增加84.98万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学2023年非税收入计划0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金214.09万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额26.728万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：5.2万元，较2022年4.3万元增加0.9万元，增加率20.93%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网上肖初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网上肖初级中学2023年绩效目标表.xls