开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网王寨初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处、党建办四个科室。2023年在校学生252人，教职工30人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网王寨初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出593.81万元，较2022年518.03万元增加75.78万元，增加14.62%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出492.36万元，较2022年增加60.23万元，增加13.94%。增加主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出101.45万元，较2022年增加25.74万元。增加主要原因是特岗教师“五险一金”由本校预算。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出512.97万元，较2022年增长18.77万元，增长3.80%。增加主要原因是人员工资待遇的提升。

　　2.社会保障和就业支出 38.46万元，较2022年增加18.33万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出15.37万元，较2022年增加15.37万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出27.02万元，较2022年增加27.02万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年0万元，减少0万元，增长0%。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金91.72万元，占2023年度一般公共预算项目支出90.41%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2.1万元，较2022年减少1.9万元，减少率47.50%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网王寨初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网王寨初级中学2023年绩效目标表.xls