开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果，促进教育均衡发展。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网新城初级中学是一所农村初级中学，下设教务处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。教职工编制121人，在职123人，专任教师120人，工勤人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人，遗属供养5人。学生1213人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网新城初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出2556.76 万元，较2022年2119.79万元增加436.97万元，增加20.61%。增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出2205.28万元，较2022年1809.25万元增加396.03万元，增加21.89 %。增加主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出351.48万元，较2022年310.53万元增加40.95万元。增加主要原因是生均补助标准提高。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出2187.80万元，较2022年2084.39万元增长103.41万元，增长4.96%。增加主要原因是人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出176.12万元，较2022年35.39万元增加141.12万元。增加主要原因是增加职工养老保险单位缴费支出。

　　3.卫生健康支出69.92万元，较2022年增加69.92万元。增加主要原因是增加了职工医疗保险单位缴费支出。

　　4.住房保障支出122.93万元，较2022年增加122.93万元。增加主要原因是增加了职工住房公积金单位补贴支出。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2023年无非税收入。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金351.48万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额17.2万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：8.7万元，较2022年7.1万增加1.6万元，增加率22.54%。

　　6.会议费：0万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网新城初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新城初级中学2023年绩效目标表.xls