开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置及人员情况

　　学校下设教导处、政教处、总务处，教学班15个，在校学生437人，其中初中生301人，小学生136人，随班就读3人。教职工38人，退休17人，遗属供养3人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网曙光九年制学校。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出801.94 万元，较2022年739.52万元增加62.42万元，增加8.44%。增加的主要原因是学生略有增加，公用经费增加，工资调整，人员经费增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出694.51万元，较2022年640.51万元增加8.4%。主要原因是人员经费增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出107.43万元，较2022年90.00万元增加17.43万元。增加主要原因是学生数略有增加，公用经费和学生补助资金增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1.教育支出682.77万元，较2022年710.69万元减少3.8%。主要原因人员经费增加。

　　2.社会保障和就业支出58.97万元，较2022年28.83增加104.5%。主要原因是退休职工人数减少。

　　3.卫生健康支出21.83万元，较2022年增加21.83万元。增加主要原因是2023年增加卫生健康单位预算。

　　4.住房保障支出38.37万元，较2022年增加38.37万元。增加主要原因是2023年增加住房保障支出单位预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年无变化。

　　（六）非税收入

　　2023年非税收入计划完成0万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金106.21万元，占2023年度一般公共预算项目支出98.86%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额4.5万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2.2万元，较2022年增加0.2万元，增加率10%。

　　6.会议费：0万元，较2022年减少0万元，减少率0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网曙光九年制学校2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网曙光九年制2023年绩效目标表.xls