开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2. 对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。

　　3.负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　4.负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设党建办、教导处、政教处、总务处4个工作机构。现有在职教职工53人，其中专业技术岗位53人；退休4人。学生566人，其中小学生248人，初中生318人。

　　二、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网殷家城九年制学校本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年预算支出1007.55万元，较2022年692.72万元增加314.83万元，增加45.45%。增加的主要原因是人员工资及项目支出增加。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出768.56万元，较2022年增加228.91万元，增加42.42%。增加主要原因是人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出238.99万元，较2022年增加85.92万元，增加56.13%。增加主要原因是项目增加，项目支出增大。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出895.63万元，较2022年增长222.89万元，增长33.13%。增加主要原因是人员工资增加。

　　2.社会保障和就业支出52.69万元，较2022年增加32.7万元。增加主要原因是职工养老保险和工伤保险单位缴费部分增加。

　　3.卫生健康支出21.47万元，较2022年增加21.47万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费部分增加。

　　4.住房保障支出37.76万元，较2022年增加37.76万元。增加主要原因是职工住房公积金单位补贴部分增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费0万元，较2022年无变化。

　　（六）非税收入

　　无。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金214.67万元，占2023年度一般公共预算项目支出89.82%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额11.23万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：3.5万元，较2022年减少4.5万元，减少率22.22%。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、财政拨款支出表

　　6、一般公共预算支出情况表

　　7、部门预算支出情况表

　　8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　9、一般公共预算机关运行经费

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、部门管理转移支付表

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2023年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2023年绩效目标表.xls