开云足彩app下载官网人民政府

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目的。

　　2、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　3、本单位负责培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，学历教育和相关职业培训。

　　4、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

　　5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

　　二、机构设置

　　本单位现有财政供养人员175人，其中在职170人，遗属供养5人。

　　本单位下设行政办公室、教导处、政教处、成教办、总务处、党建办、教研室六个处室。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为7808.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加1620.13万元,增长26.18%,主要原因是2022年新建科技楼与女生公寓楼，基建项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计7808.07万元,其中：财政拨款收入7636.82万元,占97.81%；事业收入171.25万元,占2.19%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出总计7808.07万元,其中：基本支出2832.43万元,占36.28%；项目支出4975.64万元,占63.72%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为7636.82万元。与上年相比增加2686.36万元,增长54.26%。主要原因是2022年新建科技楼与女生公寓楼，基建项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出3417.05万元,较上年决算数减少1533.41万元,下降30.96%。主要原因是2022年新建科技楼与女生公寓楼，政府性基金预算财政拨款增加，县本级财政投入减少。

　　1．教育支出年初预算数为3670.69万元,支出决算为3399.88万元,完成年初预算的92.62%,决算数小于预算数的主要原因是政府性基金加大投入，县本级财政投入减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为28.84万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的59.54%,决算数小于预算数的退休职工工资进入社保，支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2661.17万元。其中：

　　人员经费2094.67万元,较上年决算数增加65.87万元,增长3.25%，主要原因是2022年工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

　　公用经费566.50万元,较上年决算数增加54.56万元,增长10.66%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出12.61万元,较上年决算数增加0.35万元,上涨2.85%,主要原因是教师培训力度略有加大。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计139.35万元,其中：政府采购货物支出139.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额139.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额139.35万元,占政府采购支出总额的100%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4219.77万元,本年支出4219.77万元,年末结转和结余0.00万元,新建科技楼支出2519.77万元，新建女生公寓楼支出1700万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金2745.99万元,占一般公共预算项目支出总额的55.19%。对2022年度女生宿舍楼政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1700万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“中职免学费”“中职助学金”“中职奖学金”“女生宿舍楼”项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在92分以上。其中涉及一般公共预算支出1045.99万元,政府性基金预算支出1700万元。为保证项目建设顺利地按照进度实施，镇原职专制定了绩效目标表，采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行绩效评估，多方位开展项目监控，自评，保证项目有效实施。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“中职免学费”“中职助学金”“中职奖学金”“女生宿舍楼”等4个项目绩效自评。

　　1.中职免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为525万元,执行数为566.51万元,完成预算的107.91%。

　　项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡中职学校免学费政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是改善中职学校办学条件规划任务未完全完成。下一步改进措施：通过落实中职学校免学费政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。

　　2.中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为450万元,执行数为477.08万元,完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：全面落实中职学校助学金政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率不及时；二是资助政策的宣传力度不够。下一步改进措施：进一步落实中职助学金政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。

　　3.中职奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为2.4万元,完成预算的111%。项目绩效目标完成情况：全面落实中职学校奖学金政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是带动辐射其他学生学习的积极性不大；二是接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比不高。下一步改进措施：进一步落实中职奖学金政策，加大奖学金政策的宣传力度，带动辐射其他中职学生学习的积极性。

　　4.女生宿舍楼项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成占地面积8515平方米的女生公寓楼一栋，缓解了学生住宿紧张的局面，有利于完善开云足彩app下载官网职业中等专业学校的基础设施条件，进一步改善了师生生活环境，满足教育教学、提高教学质量的需要。发现的主要问题及原因：一是未完全完成改善中职学校办学条件规划任务；二是带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模未达标。下一步改进措施：进一步加大投入力度，争取改善中职学校办学条件

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2022年部门整体绩效自评表.xlsx