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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　新集初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为731.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少296.38万元,下降28.82%,主要原因是本年教师周转宿舍项目完工，项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计731.91万元,其中：财政拨款收入731.91万元,占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计731.91万元,其中：基本支出603.14万元,占82.41%；项目支出128.78万元,占17.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为731.91万元。与上年相比,各减少296.38万元,下降28.82%。主要原因是本年教师周转宿舍项目完工，项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出731.91万元,较上年决算数减少296.38万元,下降28.82%。主要原因是本年教师周转宿舍项目完工，项目支出减少。

　　教育支出年初预算数为794.98万元,支出决算为731.91万元,完成年初预算的92.07%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目未决算审计，支付未完成。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.14万元。其中：

　　人员经费544.52万元,较上年决算数减少万19.78元,下降3.62%,主要原因是新增退休2人，调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金补贴等。

　　公用经费48.62万元,较上年决算数减少11.04万元,减少18.50%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费、差旅费、物业管理费、办公设备购置费、其他社会保障缴费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数减少1.65万元,下降54.82%,主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计554万元,其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金101.41万元,占一般公共预算项目支出总额的96.61%。组织对“农村义务教育阶段学生营养改善计划”，“城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助”，“2022年开云足彩app下载官网新集初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支101.41万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助项目资金落实到位，资助学生480人次，学生满意度达到95%；2022年开云足彩app下载官网新集初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，改造维修校舍1838.65平方米，配套其他设施。改善了办学条件，师生满意度达到98%。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“农村义务教育学生营养改善计划”、“家庭经济困难学生生活补助”、’2022年开云足彩app下载官网新集初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等3个项目绩效自评结果。

　　“农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.45万元,执行数为27.38万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是资助学生480人次，改善了学生的营养状况，提升了学生的健康水平；二是教育扶贫政策落到实处，学生及家长的幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：一是食谱制定不够科学，食材品种不够丰富；二是学生节约意识淡薄，珍惜他人劳动成果的情感不强。下一步改进措施：一是加强食材采购管理，适时调整食谱，提高营养水平；二是加强学生节约意识教育，提升学生的道德素养。

　　“城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19.94万元,执行数为23.03万元,完成预算的115%。项目绩效目标完成情况：一是资助学生206人次，缓解了学生家庭困难；二是教育扶贫政策落到实处，学生及家长的幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：一是受助学生调查摸底欠细致，存在漏报情况；二是资助资金预算不准确。下一步改进措施：一是加强前期学生家庭经济状况摸底调查，确保不漏一人；二是加强预算管理，力争精细化。

　　“2022年开云足彩app下载官网新集初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为74万元,执行数为51万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造校舍面积1838.65平方米，配套其他设施，项目实施改善了学校的办学水平，提升了师生的幸福感；二是项目按计划实施，工程质量合格，交付及时。发现的主要问题及原因：一是工程后期决算审计工作缓慢，导致资金支付未完成；二是工程资料整理装订不及时。下一步改进措施：一是加强同审计部门联系，尽快完成审计工作，保证资金顺利支付。二是加强同施工、监理、检测部门联系，收齐资料，签字核查，整理存档。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网新集初级中学2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新集初级中学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网新集初级中学2022年部门整体支出绩效自评表.xls