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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法律、法规；

　　2.按照政策法规，积极筹措、统筹管理、合理使用教育经费，规划实施教育基建投资和教学设备投资；

　　3.积极推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源合理配置，促进教育公平；

　　4.抓好思想政治工作和德育工作，抓好学校领导班子建设。

　　5.抓好学校体育、卫生、艺术教育、禁毒教育及国防教育工作；积极配合有关部门，抓好民族教育工作。

　　6.积极抓好本单位党风廉政建设工作。

　　7.积极配合有关部门搞好本单位的编制管理工作。做好教师岗位聘任工作。

　　8.积极配合有关部门教学研究工作，为学校科研成果推广及实施素质教育、提高教学质量搞好服务。

　　9.负责本单位基本信息的统计、分析、上报和信息公开；

　　10.负责本单位财务预算、划拨、使用、监管；

　　11.负责学生营养改善计划的实施、指导和督促检查；

　　12.负责校园安全稳定工作。

　　二、机构设置

　　我单位是开云足彩app下载官网教育局下属单位，共有17所学校（其中小学9所，教学点7所），1所幼儿园，分别为新城镇中心小学、新城镇杜寨小学、新城镇闫寨小学、新城镇郭沟圈小学、新城镇东庄小学、新城镇惠沟小学、新城镇小岘小学、新城镇高巨小学、新城镇小寨小学、新城镇高庄教学点、新城镇耿沟教学点、新城镇南坡教学点、新城镇沈咀教学点、新城镇孙奄教学点、新城镇孟寨教学点、新城镇朱原教学点、新城镇尧俭教学点；新城镇中心幼儿园；

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2742.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少154.25万元,下降5.33%，主要原因是工程项目投资减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2742.18万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2742.18万元,占100%；事业收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2742.18万元,其中：基本支出2427万元,占88.51%；项目支出315.17万元,占11.49%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2742.18万元。与上年相比, 各减少154.25万元,下降5.33%，主要原因是工程项目投资减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2742.18万元,较上年决算数少154.25万元,下降5.33%。原因是：工程项目投资减少。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为2776.64万元,支出决算为2645.93万元,完成年初预算的95.29%,决算数小于预算数的主要原因是小学教育、其他普通教育等支出减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为86.50万元,支出决算为96.25万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年退休死亡人员抚恤金未预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.00万元。其中：

　　人员经费2244.79万元,较上年决算数增加74.26万元,增长3.42%,主要原因是调入人员增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费182.22万元,较上年决算数减少54.59万元,减少23.05%,主要原因是.部分支出未及时报账。公用经费用途主要包括：主要原因是因均衡验收上年拨入专项经费较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出18.82万元,较上年决算数减少0.40万元,下降2.08%,主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个，共涉及资金601.12万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对城乡义务教育公用经费、学前教育发展专项、为民办实事教育项目专项资金、学前教育幼儿免（补）保教费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段学生营养餐等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出601.12万元。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、学前教育发展专项、为民办实事教育项目专项资金、学前教育幼儿免（补）保教费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段学生营养餐6个项目绩效自评结果。

　　城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为182.58万元,执行数为182.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善办园条件，提高学前教育教育质量。二是确保学前教育日常工作正常开展，进一步美化校园，育人环境得到改善。发现的主要问题及原因：一是学前教育毛入园率是否达到100%。二是幼儿及家长的满意度是否提高。下一步改进措施：一是提高学前教育毛入园率，督促应入园的幼儿及时入园。二是提高幼儿家长的满意度，使得幼儿教育再上一个台阶。

　　为民办实事教育项目专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实上级的有关文件精神，将资金充分运用，提高项目质量。发现的主要问题及原因：一是政策知晓率；二是服务对象的满意度。下一步改进措施：一是积极宣传各项惠民政策，提高政策知晓率；二是进一步提高工程质量，提高服务对象满意度。

　　学前教育幼儿免（补）保教费用专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为77.5231万元,执行数为77.5231万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时按照下发指标完成资金发放。二是补助率达到100%。现的主要问题及原因：一是政策知晓率；二是受助学生家长满意度。下一步改进措施：一是积极宣传幼儿保教费资助政策，提高政策知晓率；二是进一步提高服务对象满意度。

　　义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为42.27万元,执行数为42.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例。下一步改进措施：通过落实城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。

　　义务教育阶段学生营养餐绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为204.138万元,执行数为204.138万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村学生覆盖率达到100%；二是全镇17所义务教育阶段营养餐资金下拨到位。现的主要问题及原因：一是学校和老师满意度是否有待提高。二是学生家庭经济负担是否减轻。下一步改进措施：一是提高饭菜质量，使得学生和老师满意；二是进一步减轻学生家长的经济负担，提高家长的满意度。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网新城镇中心小学2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新城镇中心小学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网新城镇中心小学2022年部门整体绩效自评表.xlsx