开云足彩app下载官网人民政府

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

　　2.研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　3.统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　4.研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

　　5.统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

　　6.规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　7.主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　8.负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网屯字中学设立8个内设机构，分别为党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、工会、妇联。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2933.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加了100.86万元,增加3.56%,主要原因是生均经费增加，职工工资薪酬增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2933.46万元,其中：财政拨款收入2798.61万元,占95.40%；事业收入134.85万元,占4.60%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2933.46万元,其中：基本支出2703.68万元,占92.17%；项目支出229.78万元,占7.83%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2798.61万元。与上年相比各增加112.28万元,增加4.20%，主要原因是事业收入减少，但职工工资收入增加，生均经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2798.61万元,较上年决算数增加144.88万元,增加5.46%。主要原因是职工工资增加。主要用于以下几个方面：教育支出2758.98万元，社会保障和就业支出39.63万元。

　　1．教育支出年初预算数为2724.53万元,支出决算为2758.98万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是由于职工职薪兑现，工资收入增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为47.22万元,支出决算为39.73万元,完成年初预算的84.14%,决算数小于预算数的主要原因是2022年退休、遗属供养减员影响。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2568.83万元。其中：

　　人员经费2324.27万元,较上年决算数2237.02万元，增加87.25万元,增加3.90%,主要原因是职工职称变化，工资总额增加。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助。

　　公用经费244.56万元,较上年决算数174.70万元,增加69.86万，增加39.99%,主要原因是当年办公费、自来水费、职工差旅培训费增加。公用经费主要用途为办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出4.28万元,较上年决算数减少1.36万元,减少24.11%。主要原因是受疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计0万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于接送学生上下学。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是校车临近报废，未使用。较上年决算数减少0.36万元,下降100%,主要原因是校车不属于公车，审车、保险、维护费用0.8万元归为其他交通费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是校车临近报废，未使用。较上年决算数减少0.36万元,下降100%,主要原因是校车不属于公车，审车、保险、维护费用0.8万元归为其他交通费。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为1万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是校车不属于公车，审车、保险、维护费用0.8万元归为其他交通费。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金302.70万元,占一般公共预算项目支出总额的92.79%。组织对2022年度高中免学杂费、高中助学金、改善高中办学条件等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出302.70万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目均圆满完成了年初预算制定的各项指标。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映高中公用经费、高中免学杂费、高中助学金、改善高中办学条件等4个项目绩效自评结果。

　　1.高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为112.88万元，执行数为112.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作；二是保障普通高中学校正常运转、教学活动和后勤服务等日常开支的费用，保证教育教学工作正常开展。下一步改进措施：一是进一步增强预算过程管理，二是进一步凸显生均经费保运转的能力目标。

　　2.高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为135.8万元，执行数为115.8万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实政策，将资助政策落到实处；二是资助学生完成学业，减轻经济困难家庭负担。下一步改进措施：通过落实国家助学金项目资金，切实减轻经济困难家庭负担，帮助贫困家庭学生完成学业，促进高中教育全面健康发展。

　　3.高中减免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为15.88万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：一是将惠民政策落到实处，帮助困难家庭减负；二是保障家庭经济困难学生顺利完成学业。下一步改进措施：通过落实国家惠民政策，有力保障高中教育健康发展，进一步凸显教育公平性、普惠性。

　　4.高中改善办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为180万元，执行数为137.45万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件，减少环境污染，节约能源；二是提升了工程质量和服务水平。下一步改进措施：一是督促加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行；三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平；四是紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网屯字中学2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网屯字中学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网屯字中学2022年部门整体绩效自评表.xlsx