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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）积极办好本镇的高中教育和义务教育，促进各类教育协调发展。

　　（3）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（4）组织开展本镇学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（5）本单位负责开云足彩app下载官网三岔中学的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发职工工资表，并下发工资明白表。

　　二、机构设置

　　机关内设机构

　　（1）学校下设综合办、党支部、教导处、政教处、总务处、共青团、工会妇联，教学班40个，在校学生1759人.

　　（2）人员编制

　　开云足彩app下载官网三岔中学在职教职工157人，其中在编人员135人，非在编18人。由

　　养老保险基金发放养老金的离退休人员20人，遗属供养5人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2932.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少72.98万元,下降2.43%,主要原因是项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2932.93万元,其中：财政拨款收入2847.59万元,占97.09%；事业收入85.33万元,占2.91%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2932.93万元,其中：基本支出2279.15万元,占77.71%；项目支出653.78万元,占22.29%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2847.59万元。与上年相比,各减少84.31万元,下降2.88%。主要原因是项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2847.59万元,较上年决算数减少81.86万元,下降2.79%。主要原因是项目支出减少。

　　1．教育支出年初预算数为2432.26万元,支出决算为2831.63万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休死亡人员抚恤金由原单位发放。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.82万元。其中：

　　人员经费2025.23万元,较上年决算数增加64.24万元,增长3.28%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费168.59万元,较上年决算数减少47.1万元,下降21.84%,主要原因本年度财政紧张，部分公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出8.33万元,较上年决算数减少3.07万元,下降26.93%,主要原因是外出培训人员减少，缩减开支。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于接送学生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金361.25万元,占一般公共预算项目支出总额的12.32%。组织对2022年度“城乡义务教育补助经费-公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“农村义务教育阶段学生营养改善计划”“高中国家助学金”“高中免学费”“高中生均公用经费”“高中事业收费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出361.25万元。从评价情况来看,城乡义务教育补助经费-公用经费全年下拨资金85.285 万元，按照生均850元预算和执行，覆盖学生914人，财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2022年财政共下拨42.9375万元，惠及661名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金。 农村义务教育阶段学生营养改善计划2022年财政下拨资金45.82万元，惠及795人，高中国家助学金全年下拨资金103.9万元，高中免学费全年下拨资金16.805万元，高中生均公用经费全年下拨资金66.5万元，无资金结余。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划高中生均公用经费、高中国家助学金、高中免学费等6个项目绩效自评结果。

　　1.城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为85.285万元,执行数为85.285万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及914名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为42.9375万元,执行数为42.9375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及403人名建档立卡贫困户子女和家庭经济困难学生。项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%，受益403人.项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩、家庭经济困难学生、农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　3.农村义务教育阶段学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45.82万元,执行数为45.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及795人，项目的有效执行，改善了农村义务教育学校学生的营养健康，为农村家庭负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　4.高中教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.5万元,执行数为66.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及1015名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　5.高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103.9万元,执行数为103.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及876名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　6.高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为16.805万元,执行数为16.805万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及272名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网三岔中学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网三岔中学2022年部门整体绩效自评表.xls