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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童 、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网湫池初级中学是一所初级中学，下设教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、团委、综合办。教职工编制28人，在职31人，专任教师34人，工勤人员0人，退休16人，退职0人，遗属供养4人。学生278人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为537.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.21万元,下降10.45%,主要原因是项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计537.72万元,其中：财政拨款收入537.72万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元,占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计537.72万元,其中：基本支出475.39万元,占88.41%；项目支出62.33万元,占11.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为537.72万元。与上年相比,各减少56.21万元,下降10.45%。主要原因是项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出537.72万元,较上年决算数减少56.21万元,下降10.45%。主要原因是项目资金减少。

　　1．教育支出年初预算数为537.34万元,支出决算为529.17万元,完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为26.84万元,支出决算为8.55万元,完成年初预算的31.86%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.17万元。其中：

　　人员经费472.06万元, 较上年决算数减少22.76万元,下降4.82%,主要原因是田凤洲、马天祥、景继红退休。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费32.11万元,较上年决算数减少13.38万元,减少41.67%,主要原因是部分支出未及时报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出2.665万元,较上年决算数增加1.045万元,增长39.21%,主要原因是学校大力支持老师外出参加培训。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金62.33万元,占一般公共预算项目支出总额的11.59%。对2022年度义务教育公用经费、义务教育阶段学生营养餐、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出资金62.33万元, 政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,项目按时开工，按时竣工，保证工程质量；资金到位及时拨付，不截留不挪用；购置的设备按时安装并投入使用。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映2022年度义务教育公用经费、义务教育阶段学生营养餐、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等3个项目绩效自评结果。

　　1.义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为41.15万元,执行数为30.22万元,完成预算的73.42%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。

　　2.义务教育阶段学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数27.6783万元,执行数为17.091208万元,完成预算的61.75%。项目绩效目标完成情况：一是年初，县教育局、财政局向各学校下达义务教育阶段学生营养改善计划项目年度资金预算指标文件。县财政局及时通过财政一体化系统向各预算单位下达了全年的指标。二是截至本次绩效目标自评时，县财政实际支付资金33.56万元，占全年该项资金预算的60%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分资金支付不及时。下一步改进措施：保证资金及时拨付到位。

　　3.家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为13.4762万元,执行数13.125万元,完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：全面落实我校的农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，减轻农民负担，帮助贫困学生顺利完成学业。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网湫池初级中学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网湫池初级中学2022年部门整体绩效自评表.xls