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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

　　2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网平泉镇中心小学下辖21所小学， 2所公办幼儿园，2所民办幼儿园。

　　开云足彩app下载官网平泉镇中心小学在职人数222人，其中事业人员222人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人，遗属供养34人，其他人员8人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5034.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少679.94万元,下降11.9%,主要原因是本年度项目减少，资金支付减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5034.83万元,其中：财政拨款收入5034.83万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5034.83万元,其中：基本支出3285.21万元,占65.25%；项目支出1749.62万元,占34.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为5034.83万元。与上年相比,各减少679.95万元,下降11.9%。主要原因是项目建设减少支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出5034.83万元,较上年决算数减少621.33万元,下降10.99%。主要原因是项目建设减少支出减少。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为3926.56万元,支出决算为4913.61万元,完成年初预算的125.14%,决算数大于预算数的是人员调动增加工资、津补贴等支出，项目建设支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为104.76万元,支出决算为121.22万元,完成年初预算的115.72%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3285.21万元。其中：

　　人员经费3082.93万元,较上年决算数增加23.95万元,增长0.78%,主要原因是人员工资调标增加，人员增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费202.28万元,较上年决算数减少105.27万元,下降34.23%,主要原因是维修费减少，办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数减少4.2万元,下降62.69%,主要原因是疫情影响外出培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计0.18万元,其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金1386.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“家庭经济困难学生生活补助”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1386.19万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度绩效目标完成情况较好，能稳定推动本校资金运转，资金支付严格执行预算公开。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映为民办实事项目、家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费等8个项目绩效自评结果。

　　1.为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为207万元,执行数为207万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　2.学前教育发展专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　3.城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为234.06万元,执行数为234.06万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　4.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为39.8149万元,执行数为39.8149万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例。下一步改进措施：通过落实城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。

　　5.营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为276.309万元,执行数为276.309万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校营养餐补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是完善营养食谱等。下一步改进措施：通过落实营养餐补助政策，真正解决学生营养餐问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。

　　6.学前幼儿免补保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为124.07万元,执行数为124.07万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段幼儿教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进幼儿入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　7.寄宿制小学教学楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为704万元,执行数为704万元,完成预算的100%，为项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　8.农村校舍安全保障长效机制补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2022年绩效目标自评表.xls

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2022年部门整体绩效自评表.xlsx