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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订学校教育教学工作发展规划和计划，拟订学校教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2.负责学校统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

　　3.指导学校教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　4.负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　5.负责管理落实学校义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　6.负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置

　　县直幼儿园，设办公室、保教处、园务处、总务处。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为687.24万元。与上年度相比,收、支总计各增加343.7万元,增长100.05%,主要原因是本年度教师及幼儿人数增加，人员工资调整并且新增北楼改造工程项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计687.24万元,其中：财政拨款收入687.24万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计687.24万元,其中：基本支出476.52万元,占69.34%；项目支出210.72万元,占30.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为687.24万元。与上年相比,各增加343.7万元,增长100.05%。主要原因是本年度教师及幼儿人数增加，人员工资调整并且新增北楼改造工程项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出687.24万元,较上年决算数增加343.7万元,增长100.05%。主要原因是本年度教师及幼儿人数增加，人员工资调整并且新增北楼改造工程项目。

　　1．教育支出年初预算数为817.37万元,支出决算为686.52万元,完成年初预算的83.99%,决算数小于预算数的主要原因是工程项目资金未计入决算。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教师人数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.52万元。其中：

　　人员经费419.17万元,较上年决算数增加152.5万元,增长57.19%，主要原因是教师人数增加，人员工资调整,财政拨款基本支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

　　公用经费57.35万元,较上年决算数增加35.58万元,增长163.43%,主要原因是本年度教师及幼儿人数增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%,主要原因是教师人数增加。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金258万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年学前教育减免保教费”“2022年学前教育发展专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出258万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目按时开工，按时竣工，保证工程质量；资金到位及时拨付，不截留不挪用；购置的设备按时安装并投入使用。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“2022年学前教育减免保教费”“2022年学前教育发展专项资金”等2个项目绩效自评结果。

　　1.2022年学前教育减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.98万元,执行数为50.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保学前教育阶段幼儿园日常教育教学工作运转，稳步提升学前教育阶段幼儿园教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进学前教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

　　2.2022年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为243万元,执行数为210万元,完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一是改善了幼儿园的教育教学环境，有利于幼儿更好的发展；二是实现了循环利用，将北楼重新改造装饰，解决了幼儿园教室紧缺问题的同时实现了循环利用。发现的主要问题及原因：一是工期长是否对教育教学有影响；二是布局较陈旧，改造难度高。下一步改进措施：一是坚持公开公正合理预算，做到应用尽用；二是合理设计布局，促进幼儿更好地发展自我。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网南区幼儿园2022年部门整体绩效自评表.xlsx