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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

　　2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网南川乡中心小学所辖11所小学，公立幼儿园1所。

　　本单位有人员110人，在职事业87人，其他人员23人（特岗教师6人，遗属供养17人）。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1429.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少58.59万元,下降3.94%,主要原因是当年项目投资减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1429.45万元,其中：财政拨款收入1429.45万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1429.45万元,其中：基本支出1303.99万元,占91.22%；项目支出125.45万元,占8.78%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1429.45万元。与上年相比,各减少58.59万元,下降3.94%。主要原因是当年项目投资减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1429.45万元,较上年决算数减少58.59万元,下降3.94%。主要原因是当年项目投资减少。

　　1．教育支出年初预算数为1381.31万元,支出决算为1373.85万元,完成年初预算的99.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动影响工资支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为70.16万元,支出决算为55.60万元,完成年初预算的79.24%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保部门发放。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.99万元。其中：人员经费1189.44万元,较上年决算数减少19.85万元,下降1.64%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费114.55万元,较上年决算数增加22.56万元,增长24.53%,主要原因是取暖费提高，取暖成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出8.28万元,较上年决算数减少0.36万元,下降4.17%,主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金19.787万元。组织对“学前减免保教费”“学生营养餐”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出222.5121万元。从评价情况来看,学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，但资金拨付欠及时。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映“学前减免保教费”“农村义务教育学生营养改善计划”等5个项目绩效自评结果。

　　学前减免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19.7473万元,执行数为18.1225万元,完成预算的91.77%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补率和补助达标率均为100%；二是家长满意度达标；三是绩效考核和部门配合均较好。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。

　　农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为68.409万元,执行数为29.803833万元,完成预算的43.57%。项目绩效目标完成情况：改善了农村学生营养状况，提了农村学生健康水平，促进了农村教育发展。调整了餐饮结构，提高了学生饮食质量，学生的幸福感提升，培养了学生爱党爱国珍惜粮食情怀。发现的主要问题及原因：一是营养均衡欠佳，二是资金拨付欠及时。下一步改进措施：科学合理调配食谱，加强同财政部门联系及时拨付。

　　学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元,执行数为13.34万元,完成预算的44.47%。项目绩效目标完成情况：一是办学条件得到改善，提升了师生学习工作环境质量；实施维修改造厕所面积84平方米，配套其他设施。工程质量合格；二是及时拨付工程费30万元。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。

　　城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.2558万元,执行数为19.95万元,完成预算的89.64%。项目绩效目标完成情况：一是确保了贫困家庭学生及时足额享受生活补助费，为其完成学业提供了充分保障。二是严肃享受学生评选过程，严格执行上级文件精神，杜绝了违规资助现象发生。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：由于政策原因，一般贫困户未照顾到。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。

　　城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.1万元,执行数为94.499万元,完成预算的115.1%。项目绩效目标完成情况：基本保证了教育教学秩序正常运转，发挥了义务教育公用经费的保障效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不够及时，二是群众知晓率不够高。下一步改进措施：一是加强同财政部门联系，尽可能及时拨付资金，二是广泛宣传。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网南川乡中心小学2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南川乡中心小学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网南川乡中心小学2022年部门整体绩效自评表.xlsx