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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

　　8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网南川初级中学是开云足彩app下载官网教育局下属单位，根据工作职责内设教导处、政教处、总务处3个工作机构。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为700.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加70.92万元,增长11.27%,主要原因是2022年开云足彩app下载官网南川初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入和支出77.76万元，较上年有较大提升。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计700.04万元,其中：财政拨款收入700.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计700.04万元,其中：基本支出576.90万元,占82.41%；项目支出123.14万元,占17.59%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为700.04万元。与上年相比,各增加70.91万元,增长11.27%。主要原因是2022年开云足彩app下载官网南川初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入和支出77.76万元，较上年有较大提升。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出700.04万元,较上年决算数增加70.91万元,增长11.27%。主要原因是2022年开云足彩app下载官网南川初级中学义务教育薄弱环节改善与能力提升项目收入和支出77.76万元，较上年有较大提升。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为743.88万元,支出决算为684.14万元,完成年初预算的91.97%,决算数小于预算数的主要原因是师生人数减少，教育投入减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为27.28万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的58.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.90万元。其中：

　　人员经费544.40万元,较上年决算数增加10.08万元,增长1.89%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费32.50万元,较上年决算数减少5.74万元,下降15.0%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出2.03万元,较上年决算数减少0.76万元,下降27.24%,主要原因是受疫情影响，教师外出培训机会减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金150.30万元,占一般公共预算项目支出总额的21.47%。组织对“2022年义务教育阶段公用经费”“义务教育阶段学生营养改善计划项目” “家庭经济困难学生生活补助项目”“ 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出150.30万元。从评价情况来看, 4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“2022年义务教育阶段公用经费”“义务教育阶段学生营养改善计划项目” “家庭经济困难学生生活补助项目”“ 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”等4个项目绩效自评结果。

　　1.“2022年义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为33.84万元,执行数为34.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年经费总额33.84万元，资金指标全部下达，累计已拨付33.84万元，保障了学校日常教育教学工作的正常运转，家长（学生）满意，教师满意度100%。发现的主要问题及原因：资金使用有待优化。下一步改进措施：尽量将资金投入用于改善学校办学条件和办学水平。

　　2.“义务教育阶段学生营养改善计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为29.94万元,执行数为12.49万元,完成预算的41.71%。项目绩效目标完成情况：全年义务教育阶段学生营养改善计划项目预算29.94万元，累计已拨付12.49万元，落实义务教育阶段学生营养改善计划补助政策，确保学生身心健康，家长（学生）满意度100%。发现的主要问题及原因：资金到位不及时，不能及时支付。下一步改进措施：资金到位后，及时拨付，确保学生按时足量用餐。

　　3.“家庭经济困难学生生活补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为29.09万元,执行数为28.16万元,完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：全面落实我校的农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处；通过落实农村义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助政策，真正解决农村家庭经济困难非寄宿学生的上学问题，减轻农民负担，帮助贫困非寄宿学生顺利完成学业；努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。资金及时拨付到位，并发放到学生家长手中。发现的主要问题及原因：贫困学生的评选界定信息量大，个别学生户口信息陈旧，已出现错发和漏发。下一步改进措施：细致排摸贫困学生信息，及时发放困难补助。

　　4.“ 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为105.00万元,执行数为77.77万元,完成预算的74.07%。项目绩效目标完成情况：新建门房及附属地坪硬化60平方米，维修教学楼地基下陷395平方米，确保工程按时按期，保质保量完成。全年预算金额105万元，资金指标全部下达，累计根据工程进度及验收情况，已拨付77.77万元，全部支付。发现的主要问题及原因：工程完工未及时竣工验收，资金不能及时全部拨付。下一步改进措施：工程完工及时进行竣工验收，及时拨付资金。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网南川初级中学2022年绩效目标自评表.xls

开云足彩app下载官网南川初级中学2022年部门整体绩效自评表.xlsx