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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　负责全县教育体育事业相关事务管理工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网孟坝中学为独立单位，内设校长办、党支部办、教务处、政教处、总务处五个科室。开云足彩app下载官网孟坝中学2022年实有在职职工165人，退休27人（转入社保），在校学生1606人，其中住校生896人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2651.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.07万元,增长0.15%,主要原因是人员工资增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2651.64万元,其中：财政拨款收入2530.66万元,占95.44%；事业收入120.98万元,占4.56%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2651.64万元,其中：基本支出2461.19万元,占92.82%；项目支出190.45万元,占7.18%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2530.66万元。与上年相比,各增加4.19万元,增长0.17%。主要原因是人员工资增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出2530.66万元,较上年决算数增加4.19万元,增长0.17%。主要原因是人员工资增加

　　1．教育支出年初预算数为2527.75万元,支出决算为2493.67万元,完成年初预算的98.65%,决算数小于预算数的主要原因是在建项目未实施。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为39.26万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2340.21万元。其中：

　　人员经费2242.40万元,较上年决算数增加160.83万元,增长7.73%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、其它社会保障缴费、生活补助。

　　公用经费97.81万元,较上年决算数减少13.54万元,下降12.16%,主要原因是暖气费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、维修维护费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出4.57万元,较上年决算数减少0.69万元,下降13.12%,主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金178.7178万元,占一般公共预算项目支出总额的17.8%。组织对“普通高中助学金”“普通高中免学费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出178.7178万元。从评价情况来看,该项目完成率100%，受到了社会好评。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“普通高中助学金”“普通高中免学费”等2个项目绩效自评结果。

　　1.国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为179.2047万元,执行数为154.20万元,完成预算的86.05%。国家助学金项目绩效目标完成情况：惠及1515名建档立卡贫困户子女和家庭经济困难学生，项目的执行即全面落实了国家教育扶贫政策，有全面提升了家庭经济困难学生学习的自信心。受资助家庭满意度高达100%。

　　2.减免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算为36.6866万元，执行数为24.5178万元，完成预算的66.83%。减免学杂费项目绩效目标完成情况：惠及522名建档立卡贫困户子女和家庭经济困难学生，项目的执行使得建档立卡学生及家庭经济困难学生家庭资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网孟坝中学2022年部门整体绩效自评表.xlsx