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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育体育发展工作的方针、政策和法规，执行地方性教育体育工作法规和规章制度。

　　2.做好教育体育协调实施工作。

　　3.统筹管理本单位工作经费；加强对“义保”经费及其他教育经费的管理与使用，依法在教育内部开展财务审计。

　　4.贯彻学校的教学基本要求；贯彻执行中小学教学用书的征订工作；探索做好各类教育教学改革。贯彻实施“两基”工作落实。

　　5.规划学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　6.管理教师工作，统筹规划本校队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　7.负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　8.指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　9.承办县教育局及县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　我单位为教育事业单位，隶属开云足彩app下载官网教育局管理，属独立预算单位。内设办公室、教务处、政教处、总务处4个处室。

　　本单位共有人员72人，其中在职71人，退休人员1人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1061.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加341.27万元,增长47.41%,主要原因是财务独立成为新的预算单位，预算项目及金额增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1061.14万元,其中：财政拨款收入1061.14万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1061.14万元,其中：基本支出955.98万元,占90.09%；项目支出105.16万元,占9.91%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1061.14万元。与上年相比,各增加341.27万元,增长47.41%。主要原因是预算项目及金额增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1061.14万元,较上年决算数增加341.27万元,增长47.41%。主要原因是职工工资及项目资金增加。

　　1．教育支出年初预算数为1125.41万元,支出决算为1061.14万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的公用经费未及时支付、退休人员工资划转社保发放。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出955.98万元。其中：

　　人员经费885.37万元,较上年决算数增加284.77万元,增长47.41%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村生活补助等。

　　公用经费70.61万元,较上年决算数增加14.73万元,增长26.35%,主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出0.19万元,较上年决算数减少1.63万元,下降89.56%,主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分外出培训取消。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金163.61万元,占一般公共预算项目支出总额的15.42%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“农村义务教育阶段学生营养改善计划”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出163.603743万元。从评价情况来看,城乡义务教育补助经费-公用经费全年下拨资金75.904742万元，覆盖学生870人，财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2022年财政共下拨32.375万元，惠及362名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金。 农村义务教育阶段学生营养改善计划2022年财政下拨资金55.324001万元，惠及847人，因我校为农村义务教育阶段学校，学生全额覆盖，无资金结余。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划等3个项目绩效自评结果。

　　1.城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为73.47万元,执行数为75.904742万元,完成预算的103.31%。项目绩效目标完成情况：惠及870名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35.06万元,执行数为32.375万元,完成预算的92.34%。项目绩效目标完成情况：项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%，受益262人.项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩、家庭经济困难学生、农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　3.农村义务教育阶段学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为86.09万元,执行数为55.324001万元,完成预算的64.26%。项目绩效目标完成情况：惠及847人，项目的有效执行，改善了农村义务教育学校学生的营养健康，为农村家庭负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2022年整体目标自评表.xlsx