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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我单位是全额拨款的事业单位，股级机构。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定各校预算收入计划；执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；编制国有资产管理情况报告；指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策；拟订全镇教育教学工作发展规划和计划，拟订本镇教育教学管理工作有关规章制度并实施监督、检查、考核；负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育；指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展；负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质；负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益；负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作；承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网开边镇中心小学所辖小学4所（开边镇中心小学、开边镇陈坪小学、开边镇兰岔小学、开边镇羊千原小学）；教学点8所（开边镇甄沟教学点、开边镇张庄教学点、开边镇兰沟教学点、开边镇张山根教学点、开边镇耿沟教学点、开边镇王招洼教学点、开边镇白马寺教学点、开边镇高岔教学点）；公办幼儿园1所（开云足彩app下载官网开边镇中心幼儿园）。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1615.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少124.71万元,下降7.17%,主要原因是教师减少；学生减少，经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1613.84万元,其中：财政拨款收入1613.84万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1615.32万元,其中：基本支出1463.88万元,占90.62%；项目支出151.43万元,占9.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1615.32万元。与上年相比,各减少124.71万元,下降7.17%。主要原因是教师减少；学生减少，经费减少，项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1615.32万元,较上年决算数减少114.17万元,下降6.6%。主要原因是教师减少；学生减少，经费减少，项目减少。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为1663.14万元,支出决算为1563.17万元,完成年初预算的93.99%,决算数小于预算数的部分项目未实施，学生减少，经费支出减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为66.76万元,支出决算为52.15万元,完成年初预算的78.11%,决算数小于预算数的教师减少，相应支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.88万元。其中：

　　人员经费1370.98万元,较上年决算数减少76.8万元,下降5.31%,教师减少，相应的支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对家庭的补助及生活补助。

　　公用经费92.91万元,较上年决算数减少5.17万元,下降5.27%,主要原因是学生减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费、取暖费、劳务费、培训费、差旅费、邮电费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出2.64万元,较上年决算数减少1.96万元,下降42.61%,主要原因是疫情影响，培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金262.5038万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“义务教育阶段公用经费”“学前教育幼儿保育费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出262.5038万元。从评价情况来看6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映“义务教育阶段公用经费”“学前教育幼儿保育费”等6个项目绩效自评。

　　义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为77.405万元，执行数数为78.599万元，完成预算的101.54%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用经费补助政策，将国家的惠民政策落到实处，通过落实农村义务阶段学校公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生上学难的问题，保证学校教育教学活动和后勤保障的正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时率不高；二是按预算资金执行率不达标。下一步改进措施：一是经费及时拨付，提高资金使用率；二是严格按照预算执行。

　　学前教育幼儿保育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为22.3708万元，执行数数为12.83万元，完成预算的57.35%。项目绩效目标完成情况：通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时率不高；二是幼儿流失严重，资金预算不精准。下一步改进措施：一是经费及时拨付，提高资金使用率；二是严格按照实际情况进行预算。

　　义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为60.093万元，执行数数为26.46万元，完成预算的44.03%。项目绩效目标完成情况：全面实施农村义务教育学生营养计划，进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平。发现的主要问题及原因：一是绩效考核制度不完善；二是学生流动性较大，资金预算不精准。下一步改进措施：一是及时完善绩效考核制度；二是严格按照实际情况进行预算。

　　义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为11.635万元，执行数数为10.425万元，完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况：全面实施农村义务教育学生营养计划，进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平。发现的主要问题及原因：一是绩效考核制度不完善；二是学生流动性较大，资金预算不精准。下一步改进措施：一是及时完善绩效考核制度；二是严格按照实际情况进行预算。

　　为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为81万元，执行数数为66.123万元，完成预算的81.63%。项目绩效目标完成情况：改善教育教学环境，营造良好教育教学氛围。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是项目管理不规范。下一步改进措施：一是及时拨付资金，提高资金使用率；二是加大项目管理力度。

　　学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为10万元，执行数数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过落实农村学前教育发展专项政策，真正解决农村幼儿上学的问题，切实减轻农民负担，促进我镇学前教育健康全面发展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是绩效考核制度不完善。下一步改进措施：一是及时拨付资金，提高资金使用率；二是完善考核制度。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网开边镇中心小学2022年绩效目标自评表.xls

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2022年部门整体绩效自评表 .xls