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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规范性文件和规章制度。

　　2.研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　3.统筹管理本单位工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

　　5.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

　　6.规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　7.主管全县教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　8.负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　10.承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　我单位现有二级单位5个，分别为开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生考试办公室；另外单位内设综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股共八个股室。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为7149.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少883.03万元,下降10.99%,主要原因是人员减少，工资福利支出下降较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计6989.81万元,其中：财政拨款收入6876.91万元,占98.38%；其他收入112.90万元,占1.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计7088.92万元,其中：基本支出800.05万元,占11.29%；项目支出6288.87万元,占88.71%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为7036.32万元。与上年相比,各减少931.82万元,下降11.69%。主要原因是人员减少，工资福利支出下降较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6976.02万元,较上年决算数减少798.9万元,下降10.28%。主要原因是人员减少，工资福利支出下降较大。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为1734.10万元,支出决算为6925.64万元,完成年初预算的399.38%,决算数大于预算数的主要原因是西区中学建设项目、教育设备采购项目、高考工作经费等年初未列入预算。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为37.83万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的69.61%,决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员去世。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.05万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员经费年初未列入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出800.05万元。其中：

　　人员经费759.37万元,较上年决算数减少739.93万元,下降49.35%,主要原因一是人员减少较多工资福利支出下降，二是缴纳特岗教师养老保险数额下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费40.68万元,较上年决算数增加5.48万元,增长15.57%,主要原因是增加办公设备购置资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本单位机关运行经费支出40.68万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.48万元,增长15.57%,主要原因是增加办公设备购置资金。

　　本年度会议费支出2.85万元,较上年决算数增加1.18万元,增长70.66%，主要原因是：会议场次增加。本年度培训费支出90.21万元,较上年决算数增加62.23万元,增长222.41%,主要原因是本年参加、举办的各类培训多，支出增大。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本单位政府采购支出合计6899.02万元,其中：政府采购货物支出6899.02万元、政府采购工程支出51.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备1套。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.79万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。较上年决算数减少0.62万元,下降11.59%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为5万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。较上年决算数减少0.62万元,下降11.59%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待28批次373人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金756万元,占一般公共预算项目支出总额的92.13%。从评价情况来看，该项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映省内高职（专科）建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费1个项目绩效自评结果。

　　省内高职（专科）建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为756万元,执行数为522.95万元,完成预算的69.17%。项目绩效目标完成情况：我县2021年该项资金有缺口，故占用2022年资金55.2万元。2022年春季发放1244人，涉及资金311万元；秋季共认定受助学生725人，由于该项资金又有缺口，目前共计申请发放627人，涉及资金156.75万元。发现的主要问题及原因：一是由于资金有缺口，导致未能按时全部发放。二是资助认定工作由省教育厅、省扶贫办及高校联合共同完成，认定工作占线长，不能“一网打尽”，给发放工作带来了难度。下一步改进措施：一是加强领导，保障资金落实；二是广泛宣传，营造了全社会共同参与的良好氛围；三是规范运作，严格把关，防止了资金的截留和挪用；四是健全制度，建立了省内高职（专科）减免学费和书本费工作宣传和认定公示制度，接受社会各界监督。

　　(三)部门绩效评价结果

　　我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看：预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，进一步督促各处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网教育局2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网教育局2022年绩效目标自评表.xlsx

开云足彩app下载官网教育局2022年部门整体绩效自评表.xlsx