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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　开展教育教学工作，负责全校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质，培育德智体全面发展的学生，促使教育教学工作健康发展。承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容。

　　二、机构设置

　　我校是一所义务教育阶段独立初级中学，内设党支部，教导处、政教处、总务处、共青团委、工会、妇联、心理健康室、卫生保健室、地理教学室、录播室等。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1345.19万元。与上年度相比,收、支总计1485.39万元各减少140.2万元,下降9.44%，主要原因是当年项目投资减少,人员调动人数减少，人员工资减少等。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1345.19万元,其中：财政拨款收入1345.19万元,占100%；上级补助收入0万元,占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1345.19万元,其中：基本支出1273.84万元,占94.7%；项目支出71.35万元,占5.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1345.19万元。与上年1485.36万元相比,各减少140.2万元,下降9.44%。主要原因是当年项目投资减少,人员调动人数减少，人员工资减少等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1345.19万元,较上年决算数减少140.2万元,下降9.44%。主要原因是当年项目投资减少,人员调动人数减少，人员工资减少等。主要用于以下几个方面：

　　教育支出年初预算数为1430.72万元,支出决算为1339.49万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数，由于人员减少，工资减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为23.82万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的23.93%,决算数小于预算数，退休人员全部转入社保发放工资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.84万元。其中：

　　人员经费1176.72万元,较上年决算数1191.55减少14.83万元,减少1.25%,主要原因是人员调动，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

　　公用经费97.11万元,较上年决算数122.25万元减少25.14万元,减少20.56%,主要原因是部分支出未及时报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费等。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支：无。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%，主要原因是：无。本年度培训费支出4.09万元,较上年决算数4.15万元减少0.06万元,减少1.45%,主要原因是教职工人数减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位2022年度没有“三公”经费支出。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是：无。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无公务用车。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中涉及一级项目0个，二级项目3个,共涉及资金161.2344万元,占一般公共预算服务支出总额的11.99%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“农村义务教育阶段学生营养改善计划”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161.23万元。从评价情况来看,财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。

　　(二)绩效自评结果

　　我单位在2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划等3个项目绩效自评结果。

　　1.城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为97.11万元,执行数为97.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及1629名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

　　2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为33.9687万元,执行数为33.9687万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及535人名建档立卡贫困户子女和家庭经济困难学生。项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%，受益535人.项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩、家庭经济困难学生、农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　3.农村义务教育阶段学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30.152万元,执行数为30.152万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及1644人，项目的有效执行，改善了农村义务教育学校学生的营养健康，为农村家庭负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网上肖初级中学2022年绩效目标自评表.xls

开云足彩app下载官网上肖初级中学2022年部门整体绩效自评表.xls