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　　目  录

　　第一部分 开云足彩app下载官网城关初级中学基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年开云足彩app下载官网城关初级中学预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年开云足彩app下载官网城关初级中学预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网城关初级中学职责

　　开云足彩app下载官网城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　学校是事业单位编制，内部设办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、电教中心、教科室等部门。

　　（ 二）参照公务员法管理单位

　　（三）直属事业单位

　　开云足彩app下载官网城关初级中学属于二级预算单位，主管部门为开云足彩app下载官网教育局。

　　（四）人员设置情况

　　现有教师275人，其中专职教师243人，教辅人员27人，工勤人员5人，遗属供养3人。编制人数275人，在校学生3869人，其中寄宿生1080人。

　　三、开云足彩app下载官网城关初级中学收支总体情况

　　2024 年收支总预算 5185.4116万元。按照综合预算的原则部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 5185.4116 万元（详见开云足彩app下载官网城关初级中学预算公开表1，2）

　　包括：

　　一般公共预算收入 5185.4116万元， 占 100%；

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 5185.4116 万元（详见开云足彩app下载官网城关初级中学预算公开表 3）。其中：基本支出 4665.7401 万元， 占 89.97% ；项目支出 519.6715 万元， 占10.03%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出5185.4116万元，包括：教育支出 4231.3347万元、社会保障和就业支出 454.1264 万元、卫生健康支 出 175.6583 万元、住房保障支出 324.2922万元。

　　具体安排情况如下（开云足彩app下载官网城关初级中学预算公开表 4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 4665.7401万元，比 2023 年预算增加 654.67 万元， 增长 14%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及职工保障缴费相应增加。

　　其中：人员经费支出4665.7401万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算519.67万元， 比2023 年预算减少 308.18 万元，增加 59.3%，减少的主要原因是 2024 年建设项目支出减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为 4231.3347万元，比 2023 年预算减少 83.36万元，主要原因是 2024 年建设项目减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为454.1264万元， 比 2023 年预算增加 109.44万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为175.6583 万元，比 2023 年预算增加35.7719万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 324.2922万元， 比 2023 年预算增加 78.34万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费 20.4万元，较 2023 年预算增加0.4万元，增加 2% 。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费预算0 万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2024年机关运行经费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　采购预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 4788.026482万元。其中：办公用房20609.43平方米， 价值 3286.376777万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 2 个，占本单位项目的 100% 。截至 6 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-10月绩效运行监控项目3 个，占本单位项目的100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 2 个， 增长率 40%。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中， 部门整体支出绩效目标1 个；项目支出绩效目标4 个。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网城关初级中学部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网城关初级中学2024年绩效目标表.xlsx