开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网平泉初级中学职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐安全的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果，促进教育优质发展。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设 进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划 ，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，促进决议优质发展。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学是一所农村初级中学，下设教导处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。教职工编制90人，在职90人，专任教师87人，工勤人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人，遗属供养4人。学生1155人。

　　三、开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年预算收支总体情况

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学预算包括：开云足彩app下载官网平泉初级中学本级预算。

　　2024 年部门收支总预算 2225.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 2225.55万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入 2225.55万元， 占 100%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入 0万元， 占 0%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 2225.55万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1661.2万元， 占74..6 % ；项目支出 564.35 万元， 占25.4%；上年结转 0 万元， 占 0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出2225.55万元，包括：教育支出 1893.14万元、社会保障和就业支出 158.74万元、卫生健康支出61.02万元、住房保障支出 112.65 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 1661.2万元，比 2023 年预算减少9.01 万元， 降低 0.54%，降低的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出 1669.55 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算564.35 万元， 比2023 年预算减少295.23 万元，降低35.31%，降低的主要原因是 2024 年预算项目减少。

　　公用经费支出147.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费租赁费、培训费、专用材料费、办公设备购置费、主要设备购置费等。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为1893.14万元，比 2023 年预算减少332.5万元，减少14.93%，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少，项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数158.74万元，比2023年预算增加25.91万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数61.02万元，比2023年增加7.27万元，主要原因是人员工资基数增加医疗保险缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数112.65万元，比2023年增加18.14万元，主要原因是人员工资基数增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、开云足彩app下载官网平泉初级中学一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年无“三公”经费预算支出。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费 8万元，较 2023 年预算增加1 万元，上升14.28% ， 上升的主要原因是培训项目增加培训人员增多。

　　（三）会议费预算情况说明

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年预算无会议费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费113.779万元，较 2023 年预算增加 20.45万元，增长21.9%，增长的主要原因是人员、学生人数增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，政府采购预算总额 33.555 万元，其中：政府采购货物预算33.555万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

　　2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.555万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 3024.8万元。其中：办公用房 942.36平方米， 价值 157.6 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0万元，2024 年拟采购固定资产约 33.555 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　重点项目1、安保人员工资8.35万元。

　　重点项目2、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助47.4万元。

      重点项目3、义务教育阶段学生营养餐106.2683万元。

　　重点项目4、义务教育薄弱环节与能力提升补助255.00万元。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 5个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目 4个，完成率为 80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：义务教育阶段学生营养餐项目支付未完成收回资金，2024年下达支出。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5   个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政随后公开。4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度部门预算项目4个。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 、三级指标 ；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 、 三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年绩效目标表.xlsx

开云足彩app下载官网平泉初级中学2024年预算公开表.xlsx