开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

　　2.研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　3.统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　4.研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

　　5.统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

　　6.规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　7.主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　8.负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　10.承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　1.开云足彩app下载官网孟坝中学设立5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处。

　　2.人员编制情况

　　本单位共有在职职工159人，其中事业人员159人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人，遗属供养17人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网孟坝中学为本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算支出3247.51万元，较2023年增加3.86万元，增加0.11%，增加的主要原因是学生人数增加生均经费增加。

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出2943.23万元，较2022年增加15.09万元，增加0.52 %。增加原因是职工工资生均经费增加。

　　（三）项目支出

　　2024年项目支出170.28万元，较2023年减少38.94万元。减少主要原因是2024年工程项目减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出2646.4万元，较2023年减少106.9万元，减少3.88%。减少主要原因是精准扶贫户已全部脱贫、低保户和家庭经济困难学生人数减少，国家助学金及减免学费降低。

　　2.社会保障和就业支出289.02万元，较2023年增加48.30万元。增加主要原因是今年退休人员增加取暖费增加。

　　3.卫生健康支出109.65万元，较2023年增加19.23万元。增加主要原因是今年开始将职工的医疗保险财政补贴部分增加。

　　4.住房保障支出202.44万元，较2023年增加35.51万元，增加主要原因是职工住房公积金增加财政对等补贴增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费0万元，较2023年0万元无变化。

　　（六）非税收入

　　2024年非税收入计划完成134万元。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆1辆，价值30.67万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目3个，资金170.28万元，占2024年度一般公共预算项目支出5.24%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2023年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额55万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：16万元，较2023年增加7万元，增加率77.77%。

　　6.会议费：0万元，较2023年无变化。

　　六、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网孟坝中学2024年部门预算公开表.xlsx 

开云足彩app下载官网孟坝中学绩效目标表.pd