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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

      四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　新集初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置情况

　　新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处、党建办四个科室。2024年在校学生467人，教职工42人。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年单位收支总预算878.9万元。为一般公共预算拨款。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算878.9万元，为一般公共预算收入，占100%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算878.9万元。其中：基本支出740.82万元，占84.29%；项目支出138.08万元，占15.71%；

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出878.9万元，包括：工资福利支出613.92万元、社会保障和就业支出2.7万元、机关事业单位基本养老保险支出56.94万元，工伤保险支出1.42万元，卫生健康支出23.13万元、住房保障支出42.71万元，保安工资支出3.34万元，助学金支出76.88万元。公用经费支出57.85万元，

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出740.82万元，较2023年增加706.62万元，增加4.84%。增加主要原因是人员工资政策性增长。

　　（二）项目支出

　　2024年项目支出138.08万元，较2023年减少242.28万元。减少主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目完成。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　无“三公”经费预算。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费2.7万元，较2023年预算持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　无机关运行经费预算。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额14.6万元，其中：政府采购货物预算14.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2147.6万元。其中：办公用房02583.5平方米，价值581.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元，为市。2024年拟采购固定资产约14.6万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我单位2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。

　　2023年度，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　2023年绩效运行监控项目3个，运行情况良好。

　　3.绩效自评开展情况。

　　2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报告。

　　4.绩效结果应用情况。

　　根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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