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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

      四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网兴华初级中学设有教导处、政教处、总务处和办公室。现有在职人员102人，退休人员15人，遗属供养人员5人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算 2155.52 万元。按照综合预算的原则，

　　部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 2155.52 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入 2147.64 万元， 占 99.63%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入 7.88 万元， 占 0.37%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 2155.52 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1844.32万元， 占 85.56% ；项目支出 303.31万元， 占14.07%；上年结转 7.88万元， 占 0.37%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 2147.64 万元，包括：教育支出 1779.38万元、社会保障和就业支出 175.77万元、医疗卫生与计划生育支出 67.63 万元、住房保障支出 124.86 万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 1844.32 万元，比 2023 年预算增加 89.58万元， 增长 5.11%，增长的主要原因是人员工资增加。其中：人员经费支出 1844.32 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 303.31万元， 比2023 年预算减少 640.76万元，减少 67.87%，减少的主要原因是 2024年项目投资减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为 1779.38 万元，比 2023 年预算减少 623.6 万元，主要原因是 2024 年项目投资减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 175.77 万元， 比 2023 年预算增加 35.53 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出 2024 年预算数为 67.63 万元，比 2023 年预算增加11.22 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 124.86 万元， 比 2023 年预算增加 25.67 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算减少0万元。2024 年，我校进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费7.69万元，较 2023 年预算增加 1.19 万元。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0 万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（三）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（四）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 4 个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目4 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目 4 个，完成率为 95.24%。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金 0 万元。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、 三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网兴华初级中学2024年绩效目标表.xls