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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学学校职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育体育发展工作的方针、政策和法规，执行地方性教育体育工作法规和规章制度。

　　2.做好教育体育协调实施工作。

　　3.统筹管理本单位工作经费；加强对“义保”经费及其他教育经费的管理与使用，依法在教育内部开展财务审计。

　　4.贯彻学校的教学基本要求；贯彻执行中小学教学用书的征订工作；探索做好各类教育教学改革。

　　5.规划学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　6.管理教师工作，统筹规划本校队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　7.负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　8.指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　9.承办县教育局交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　学校实行校长负责制，下设教导处、政教处、总务处、办公室等部门。

　　（二）人员设置情况

　　现有在职教师72人，其中事业人员70人、特岗教师2人。在校学生898名。

　　三、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学学校收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括委机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2024 年部门收支总预算1398.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入

　　（ 一）收入预算

　　2024年收入预算1398.61万元包括：一般公共预算收入1398.61万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算1398.61万元。其中：基本支出 1204.6万元， 占86.13% ；项目支出194.01万元，占13.87%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出1398.61万元，包括：教育支出 1186.04万元、社会保障和就业支出61.66万元、卫生健康支出42.77万元、住房保障支出108.14万元。

　　（ 一）基本支出

　　2024年基本支出1204.6万元，比2023年预算增加22.77万元，增长1.93%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出1204.6万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（ 二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算194.01万元， 比2023 年预算减少23.97万元，减少11%。减少原因为：2023年有薄改提升项目。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出2024年预算数为1181.04万元，比2023年预算增加4.21万元，主要原因是职工工资增加。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为108.14万元，比2023年预算增加22.24万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为42.77 万元，比 2023 年预算增加7.23万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为78.96万元，比 2023 年预算增加 16.46万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学学校一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费4.0011万元，较 2023 年预算减少0.4064万元，下降9.22%

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年单位政府采购预算总额0万元

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为970.80873万元。其中：办公用房7459.91平方米，价值619.889149万元。单价20万元以上的设备价值 77.561万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　2024年本单位无项目

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　涉及项目4个，资金194.01万元，占2023年度一般公共预算项目支出100%。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学2024年绩效目标表.xlsx